Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-21911
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el aplicativo de TOTVS Recibo, al incluir un nuevo recibo con una forma de pago tipo SUSS e informar los campos Cert. SIRE (EL_SIRECER), Cod. Seg. SIRE (EL_SIRESEG) y confirmar la forma de pago, se muestra el mensaje 'Corregir los siguientes campos: Número de Certificado del SIRE inválido. Informe un número de certificado SIRE válido.'
03. SOLUCIÓN
Se realizaron ajustes en los siguientes fuentes: Servicio para validar las formas de pago (VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPP) recibió un tratamiento para los campos Cliente (FJT_CLIENT) y Tienda (FJT_LOJA). Ya que en el objeto JSON que llega al método, el campo cliente tiene adjunta en una sola cadena la información de cliente y tienda (Ejemplo: 'CL001-01'). Por lo tanto, se implementó un tratamiento para separar el cliente y la tienda, asignándolos de manera correcta al modelo.
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Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21911.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente agregando en el campo CUIT/CUIL (A1_CGC) el valor de "30696139888".
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
Realizar la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN>>Movimientos | Cuentas por Cobrar |TOTVS Recibo)
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado obligatorios.
Seleccionar la Factura de Venta generada en la secciónPre-condiciones.
Agregamos una forma de pago:
Seleccionar en el campo Tipo de Tit. (EL_TIPO) = Certificados de retención SUSS.
Verificamos que al incluir la forma de pago no muestre un mensaje de error y permita incluir la forma de pago.
Guardamos el recibo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.17 2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issueindicada en la sección 01 - Datos Generales.
