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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização 
   1. Etapas de Configuração
      1.  Parâmetros POS PMS
      2. Cadastro Tipo de Débito/ Crédito
         1. Integração apenas com o Controle Financeiro
         2. Integração apenas com o Contas a Receber
         3. Integração com CFinan e CAR
3. Operação
4. Conferência

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• Na aba "Contas a Receber" deve ser indicado o  "Cliente"  que será exibido os lançamentos no Contas a Receber.

GIF Demonstração:

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03. OPERAÇÃO:

• Após conclusão da parametrização será possível realizar a integração poderá ser realizada na Tela de integração ou utilizando a Integração Central.

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• Informe as datas, selecione a opção " À vista" e clique em " Processar" :

Integração Central

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( Verificar contabilização)

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• Antes do lançamento do à vista, o sistema verifica os parâmetros contábeis do tipo de Débito e Crédito, e efetua o lançamento contábil, e em seguida efetua o lançamento do cartão no contas a receber respeitando os parâmetros do cadastro do cliente.

04. CONFERÊNCIA:

• Após a integração, é possível verificar o lançamento no modulo Controle Financeiro,  o lançamento vem com a opção " Não Contabilizar" marcada, e não é possível seu estorno.
• O seu estorno deverá ser realizado no sistema de origem e após seu estorno na origem será gerado um lançamento de saída no Controle financeiro.

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