NÚMERO | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|
026 - Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | S / N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: "S" - Lista somente pedida de compra no CFO de compra e pedidos bonificados no CFO de bonificação; "N" - Lista todos os pedidos do fornecedor direcionados para a loja /depósito. |
030 – Controle de Base | CTRLBASE | 999 | Se não existir é considerado um controle de base 999, ou seja uma (Matriz e /ou Deposito), se o mesmo estiver cadastrado é verifica se conteúdo é 999 ou se contém o código da loja (sem dígito). |
| GERAFDEP | S /N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: "S" irá gerar uma matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito): "N" não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz. |
| GERGET999 | S /N | Permite exportar estoque de gestão p/ gestão. "S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999. "N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999). Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N". Este parâmetro é utilizado por programas específico de alguns clientes e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CD (A), onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CD (B) para o CD (A). Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados: No CD (B): Tabela 030 – integração central – filial: 999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito). Parâmetro 030 – controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação /exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código), (da filial com dígito); CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base; GERGET999 – S; LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG (arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque). Padrão e % (de reposição). No CD (A): Tabela 030 – Controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET CTRLBASE - 999 |
| CMPCOTESPE |
| Caso seja igual a "S", consulta as filiais que fazem parte da linha de produto para cada fornecedor alternativo, caso contrário verifica somente ao final do processo.
IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação. |
| CMPCOPDISP |
| Indica se copia ou não a quantidade disponível para o fornecedor.
IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação. |
| LOGCOTACAO |
| Grava um log de nome log_VGCMCOOR na DBW, sobre as alterações realizadas na cotação.
IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação. |
030 - Selecionar nova agenda no Compras Corporativa | AGENDAPED | S /N | Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no compras corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado |
030 - Sugestão do Abastecimento Automático das Lojas + CD | SGCDFILIAL | S/N | Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas |
031- Controle de seções do pedido | ARREDSUGES | C U T | Este parâmetro é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido para possibilitar forma de arredondamento universal no abastecimento, onde: C – arredonda para o próximo inteiro superior; U – universal; T – trunca, utiliza somente a parte inteira. |
| BLOQSISCMP | 9999999999 | Defini as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no compras corporativas, para emissão de pedidos. |
| BRN0000000 | Conteúdo = "S" ou "N". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.
BRG = Preço Bruto BRN = Preço Líquido |
| DATAARQB | S /N | Definir se a sugestão de compras por filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, sendo: "S" Será gerado arquivo "B" com data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados. Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" pelo programa PGCGPDLJ. "N" Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão); Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera "N". |
| EANPEDIDO | S /N | Permitir (S) ou (N) não a inclusão do código EAN no pedido de compra. |
| FORMULARIO | 9 1 - Standard 2 - Especial 3 - Agrupado | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedidos a ser utilizado no compras. |
| GERPEDDEP | S/N/01 | No conteúdo descrever S, N OU 01 (A opção está no painel de configurações) |
| PEDCONTEST | 9999999999 | No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar os pedidos. |
| PEDPORSEC | 1 -S/N 2 - O /Q | Indicar se a integração de pedidos filiais /notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O – Indica que nota será ordenada somente por figura /seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura /seção (SO), sem a quebra por seção. |
| RELATSECAO | S /N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado um lote), quebrando por seção /grupo /subgrupo, onde: "S" – Emite o relatório de sugestão de pedidos por seção /grupo /subgrupo; "N" – Emite o relatório de sugestão por pedido por fornecedor Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção /grupo /subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão. |
| SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
| SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistemáticas de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito. |
| MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: "X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto. |
| ZERARPEND | S /N | Definir se zera (S) ou (N) não a pendência pela entrada da nota no recebimento. |
036 – Controle de Preços | ATUIMPTAB | S /N | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente; POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem a data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela. |
| ATUPRECOE | S /N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| ATUPRECOP | S /N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| ATUPRECOT | S /N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| COPCUSFORN | S /N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: S – Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas; N - Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo custo do fornecedor do cadastro de itens. |
051 | FORCONDPGT | S /N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: "S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor. "N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP |
100 – Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONFIG | 1 - 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI / PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos. |
| PEDIBONIFI | 1 - 0000000DDD 2 - 0000000AAA 3 - 0000000CCC | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega; No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada; No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança. Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações: Código Fiscal: 599 ou 699 Série NF: PBN Ent/Saída: S Contas Rec.: S Tipo NF: O Tip Emiss: 1 e "N" nas demais integrações. |
101 – Pedido Faturamento | PEDABASTEC | 1 - 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | BLOCMPTROC | 1, 2 e 3 = zero | Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro. |
101 | BLOCCMPTROM | 1,2 e 3 = vazio | Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro. |
*ATENÇÃO Parâmetro 031{*}: Acesso: TROCBLOCMP, Conteúdo = S ou N
Se Conteúdo = S Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros: Parâmetro: 101 Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM
Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações: Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa. Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa. NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido. O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações: Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido. Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado. |
|
|
|
105 – Pedido de compra | FIGREPACPR | 1 - 0000000003 2 – 0000000101 | Controlar o acordo promocional, sendo: Conteúdo 1 preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil; Conteúdo 2 preencher com o código do representante sem dígito. |
| NROACPR | 1 - 0000000001 2 - 0000001000 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional; O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo. |
| NROPED | 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo contém o número do último pedido emitido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema. |
| SEQEDIPED | 0000000099 | Controlar a numeração dos pedidos efetuados através de EDI, onde: O conteúdo contém o número do último pedido criado. A cada novo pedido este campo é atualizado automaticamente pelo sistema. |
107- Controle de Compras | 000 | 1 - 0000000007 2 - 0000000001 3 - 0000009999 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: O acesso contém o código do comprador; Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema; Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial); Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999). |
108 – Pedido Req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema. |
110 – Venda Atacado | CAPMAXDIA | 1 - 0000
2 - 0000 | Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde: No conteúdo 1 - informar valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia. No conteúdo 2 – Informar o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido. |
| SISABAST11 |
| Produtos com sistemática 11 serão gerados separado dos produtos de sistemática 10 Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo |
| GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto. No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo). Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto. |
113 – Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: No acesso informar o código da filial, sem dígito; No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem. |
121- controle de Pendências | PENDENCIAS | 1 - 000000000 2 – 000000000 3 – vide descrição | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerarem. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, processadas as pendências até zerar |
126 – Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher). |
150 – Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) |
190 – Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média. |
31 - Bloquear fornecedores com títulos em aberto na mesma raiz de CNPJ do fornecedor do pedido | BLQFORNGER | S/N | No Compras Corporativas se definir ="S", se o parâmetro existente "Permite efetuar compras de fornecedores em débito" para o usuário do pedido no VITUTRAN com o programa VGCMSITM estiver desmarcado e houverem títulos vencidos para qualquer fornecedor com a mesma raiz do fornecedor do pedido, irá bloquear e não deixará seguir com a digitação. Se a opção no VITUTRAN estiver marcada, irá emitir a mensagem de aviso sobre títulos vencidos e permitirá seguir com a digitação. O mesmo comportamento ocorre com o Compras por Filial alterando o programa VGCMSITM para VGCMMECT no VITUTRAN. |