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  • ER_PCREQ-7314_Mapeamento_Segregação_Funcao

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGACFG

Segmento Executor

FrameWork

Projeto

M_FRM004

IRM

PCREQ-5715

Requisito

PCREQ-7314

Subtarefa

PDR_FRM_FRM001-856

Release de Entrega Planejada

P12

Réplica

 

País

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   ( X ) Outro Todos

Outros

 

   

Objetivo

Possibilitar a linha de produto Microsiga Protheus, o mapeamento entre rotinas ou opções de rotinas do ERP em relação a segregação de função. 

Definição da Regra de Negócio

 A ideia principal dessa funcionalidade é conseguir dizer com precisão e facilidade que usuários e/ou grupos possuem acessos que conflitam em de acordo com relacionamento pré cadastrado.

 

Por exemplo, na empresa não é permitido que o usuário que faz o orçamento de compra, as aprove. No cadastro de conflitos iremos cadastrar essa relação, e teremos um relatório para encontrar essas conflitos e riscos.

 

Nesta funcionalidade não é utilizado o conceito de Unidade de Negocio, deve-se ter as regras para todo o sistema.

 

Deve-se utilizar o conceito de Grupo Default, aonde o usuário não tem acesso a todas as rotinas por padrão. Para maiores informações sobre essa funcionalidade consultar:

TSU548_Acesso_Por_Privilegio_Usuario_Default

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

MPUserRiskRating - Nível do Risco

[Criação]

[Atualizações -> Usuario-> Tesouraria]

-

MPUsrRisk– Risco

Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

MPUsrConflictRisk - Cadastro de Conflito[Criação]  

APCFGR060 - Relatório de Conflintos

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

 

 

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: SYS_RISKLEVEL – Nível do Risco

  

Índice

Chave

01

<RSL_COD>

Campo

RSL_COD

RSL_LEVELRSL_DESCRRSL_DESCRED

Tipo

C

CCC

Tamanho

2

2305

Valor Inicial

 

   

Mandatório

Sim

SimSimNão

Descrição

Código

LevelDescriçãoDescrição Reduzida

Título

Código

LevelDescriçãoDescrição Reduzida

Picture

@! @!  

Help de Campo

 
   

 

Arquivo ou Código do Script: SYS_RISK – Risco

  

Índice

Chave

01

<RSK_COD>

Campo

RSK_COD

RSK_DESCRRSK_CODLEVELRSK_DESCLEVEL

Tipo

C

CCC

Tamanho

6

50230

Valor Inicial

 

   

Mandatório

Sim

SimSimNão

Descrição

Código do Risco

Descrição do RiscoCódigo do LevelDescrição do Level

Título

Código

DescriçãoLevelDescrição do Level

Picture

@! @!  

Help de Campo

 

Arquivo ou Código do Script: SYS_RISKCONFLICT – Conflitos

  

Índice

Chave

01

<RCR_COD>

Campo

RCR_COD

RCR_DESCRIRCR_RISKRCR_DESCRRSKRCR_CODLEVELRCR_DESCLEVELRCR_ROT1RCR_FUNC1RCR_DESCF1RCR_ROT2RCR_FUNC2RCR_DESCF2

Tipo

C

CCCCCCCCCCC

Tamanho

6

505502302022020220

Valor Inicial

 

           

Mandatório

Sim

SimSimNãoSimSimSimSimSimSimSimSim

Descrição

Código do Conflito

Descrição do ConflitoCódigo do RiscoDescrição do RiscoCódigo do LevelDescrição do LevelAtividade 1 Funcionalidades da Rotina Descrição da funcionalidadeAtividade 2 Funcionalidades da Rotina Descrição da funcionalidade

Título

Código

DescriçãoRiscoDescrição do RiscoLevelDescrição do LevelAtividade 1 Funcionalidades  Atividade 2  Funcionalidades 

Picture

@! @!          

Help de Campo

   

 

 



 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.