Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela Resumo Apuração ICMS (LF0213B).

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

Inf Adicionais

Documentos

Dt Apuração Inicial

Inserir a faixa de datas considerada para a apuração do ICMS Substituto.

UF

Inserir a unidade de federação considerada para a apuração do ICMS Substituto.

Data Entrega

Inserir a data da entrega da apuração do ICMS Substituto.

Local Entrega

Inserir o local de entrega da apuração do ICMS Substituto.

Observação

Inserir, caso necessário, observações relacionadas à apuração informada.

Código Lançamento

Selecionar a opção que define o código de lançamento referente à apuração do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:

• 002 – Outros Débitos;

• 003 – Estorno de Créditos;

• 006 – Outros Créditos;

• 007 – Estorno de Débitos;

• 009 – Saldo Credor do período anterior;

• 012 – Deduções.

Ajuste Saldo

Selecionar um código de ajuste de saldo.

Descrição

Inserir a descrição correspondente ao lançamento informado.

Sequência

Inserir a sequência do lançamento.

Valor

Inserir o valor apurado para o lançamento.

Nr Processo Vinculado

Inserir o número do processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS Substituto. 

Indicador Origem Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

• 0 – Sefaz;

• 1 – Justiça Federal;

• 2 – Justiça Estadual;

• 9 – Outros. 

Descrição Resumida Processo

Inserir descrição resumida do processo informado. 

Observação

Inserir texto com observações, caso necessário.

Série Docto

Inserir o número da série do documento fiscal utilizado para o ajuste. 

Cliente/Fornecedor

Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste. 

Sequência do Registro

Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste. 

Modelo Docto

Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste. 

Chave Nota Fiscal Eletrônica

Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste. 

Item

Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste. 

Valor Ajuste Item

Inserir o valor de ajuste no item do documento.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS – Recolhimento (LF0213C), na qual é possível modificar os detalhes pertinentes ao recolhimento da apuração de ICMS Substituto selecionado. 

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o período.

Tipo de Imposto

Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.

Número da Guia

Inserir o número da guia de apuração do ICMS a ser recolhido.

Cód Receita Obrigação

Inserir código da receita obrigação.

Nr Processo

Inserir o número do processo vinculado.

Origem do Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

• 0 – Sefaz;

• 1 – Justiça Federal;

• 2 – Justiça Estadual;

• 9 – Outros.

Valor da Obrigação

Inserir o valor da obrigação do ICMS Substituto a ser recolhido.

Dt Vencimento

Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.

Desc Resumida Proc

Inserir descrição resumida do processo informado.

Observação

Inserir texto com observações, caso necessário.

Tipo de Imposto

Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.

Obrigação a Recolher

Inserir o código de ajuste de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.

Cód Receita Obrigação

Inserir o código da receita obrigação.

Nr Processo

Inserir o número do processo vinculado.

Origem do Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

• 0 – Sefaz;

• 1 – Justiça Federal;

• 2 – Justiça Estadual;

• 9 – Outros.

Desc Resumida Proc

Inserir a descrição resumida do processo informado.

Emitente

Inserir o emitente inicial e final para a busca de recolhimento DIFAL/FCP.  Campo é habilitado somente para opção ICMS Difal/FCP