NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Este documento visa detalhar as melhorias realizadas no processo Gerar Contrato a partir de um Pedido de compras. Todas as melhorias visam melhorar a usabilidade do módulo. 

Agrupamento por Fornecedores

O processo Gerar Contrato agrupando os itens por Fornecedor passa a considerar os dados de cada movimento não apenas os dados no primeiro movimento computado, assim a informação de cada movimento será copiada para cada item de contrato como por exemplo a condição de pagamento do movimento será copiada para cada item de contrato referente ao seu movimento de origem.

Os campos que serão tratados nesse caso são:

• Local de Estoque (CODLOC)
• Condição de pagamento (CODCPG)
• Representante (CODRPR)
• Comissão do Representante (COMISSAOREPRES)
• Município (CODMUNICIPIOSERV)
• Estado (CODETDMUNSERV)
• Natureza do Movimento(IDNATMOV)
• Tipo de Frete (TIPOFRETE)
• Comprador (CODVEN1)
• Percentual de comissão do Comprador (PERCENTCOMISSAO)

Durante a geração do contrato o sistema verifica se o campo está preenchido no item de movimento e caso positivo o mesmo é copiado para o item de contrato, caso contrario (a informação não esta no item de movimento mas está no movimento) a informação é copiada do movimento de origem para o item de contrato correspondente. 

Unidade de Medida

O item de contrato passa a ter a informação de unidade de medida. Isso se faz necessário, pois o movimento de origem pode ter itens iguais com unidades distintas ou mesmo agrupar itens de movimentos distintos com unidades diferentes em um mesmo item de contrato.

Nesse caso será criado o campo CODUND na tabela TITMCNT e será realizada a alteração na rotina de faturamento para que o mesmo passe a considerar a unidade de medida do item de contrato na geração de movimentos.

Consistências: 

• Este campo não será preenchido com nenhum default vindo do cadastro do produto, 
• Será filtrado de acordo com a unidade base da unidade de controle do produto selecionado.
• Não será possível alterar o campo CODUND caso o item de contrato seja do tipo medição e tenha alguma medição já faturada.
• Durante o faturamento de um item de contrato serão feitas as mesmas consistências que já são realizadas pelo serviço do movimento.

Procedimento para Implantação

Para utilizar o recurso de Gerar Contrato é necessário habilitar a permissão Gerar Contrato para o tipo de movimento que irá executar o processo no anexoPermissão por Tipo de Movimento do cadastro de Usuários no Módulo de Serviços Globais.

Para atender as condições desse processo o tipo de movimento deve ser parametrizado da seguinte forma:

1. O movimento deve ser do tipo 1.1.XX e estar parametrizado como Pedido de Compra na Etapa 49 -  Compra/Venda – Outros Dados Tipo de movimento de Compra. 
2. O tipo de movimento não poderá afetar estoque (nenhum saldo) na Etapa 39 - Estoque - Estoque 1/3 
3. Não poderá usar aturamento parcial por valor (nem por item nem por movimento)
4. O parâmetro Gerar Contrato deverá ser marcado, Etapa 51 – Contratos e marcar a opção Gera Contrato. Esse parâmetro será responsável por habilitar no menu de Processos da visão do movimento o assistente de Geração de Contrato(s). 
   
   
   

Procedimento para Utilização

Para gerar um contrato a partir de um pedido de compras o procedimento a seguir deve ser realizado:

• Na visão do tipo de movimento parametrizado para Gerar Contrato selecione o movimento e execute o Processo Gerar Contrato.. A tela de Edição do Contrato é apresentada com todos os dados carregados do movimento, para que as informações pertinentes ao Contrato sejam informadas. 

• Caso necessário, é possível agrupar os itens por Cliente/Fornecedor marcando a opção Agrupar por Cliente/Fornecedor no Assistente de Geração de Contratos.

• Será criado o relacionamento entre o movimento e o contrato gerado através da tabela TITMCNTMOVRELAC. Esse relacionamento permitirá a rastreabilidade do movimento que deu origem ao contrato e vice-versa. A visualização desse relacionamento acontece apenas através da tabela não existindo interface para consulta. 

• Ao salvar o contrato, o pedido de compras ficará "Recebido".