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Identificação da Administradora Financeira através da Rede Autorizadora

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulos:

SIGALOJA, SIGAFRT e TOTVS PDV

Rotinas:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOJA701

Venda Assistida

FRTA271Atendimento
STIPOSMAINTOTVS PDV

Cadastros Iniciais:

Configuração da Estação para utilização do TEF (SiTEF);

Parâmetro(s):

MV_LJADMFI

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas:

MDE - Admin. Cartões SITEF
SAE - Administração Financeira
SL4 -  Condição Negociada

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

11.80

Versão Implementada:11.80
Versão Expedida:11.80
Fontes do Pacote:

FRTA271G.PRW 18/03/2016 09:49:15
LOJA075.PRW 17/03/2016 22:52:20
LOJA1906.PRW 17/03/2016 22:53:09
LOJA1926.PRW 17/03/2016 22:54:23
LOJA1935.PRW 18/03/2016 08:57:21
LOJA1960.PRW 18/03/2016 08:58:51
LOJA701C.PRW 18/03/2016 09:52:17
LOJXTEF.PRW 11/03/2016 17:20:51
STIPAYMENT.PRW 18/03/2016 09:59:48
UPDLO161.PRW 18/03/2016 16:44:01
LOJA070.PRX 17/03/2016 22:51:37

Pacotes:01tucog7_dbf.zip 01tucog7_top.zip

Descrição

Implementado o recurso onde na finalização da venda, cujo forma de pagamento seja com cartão de crédito ou débito, o sistema identifica a Administradora Financeira de acordo com a Rede Autorizadora da Transação TEF.

Existe o recurso que identifica a Administradora Financeira através da Bandeira do cartão (Retirada da Tela de Escolha das Adm. Financeiras - parâmetro MV_LJADMFI habilitado ) e, agora esta nova implementação complementa esta anterior, onde o sistema identifica a Administradora Financeira a ser considerada em uma transação TEF, de acordo com a Bandeira do cartão e a Rede que autorizou a transação TEF. Este novo recurso permite configurar a taxa administrativa para cada bandeira e/ou rede autorizadora.

Esta identificação é realizada de acordo com o código de retorno que é fornecido pelo SiTEF, onde é retornado o código de retorno da Bandeira do cartão e o código de retorno da Rede que Autorizou a transação TEF. Baseado nesses códigos de retorno do SiTEF,  o sistema Protheus identifica a Administradora Financeira a ser considerada com base na informação dos campos AE_ADMCART e AE_REDEAUT da tabela SAE, onde respectivamente deve ser configurado a Bandeira e a Rede Autorizadora.

 

Link para a implementação que é premissa nesse processo:  Retirada da tela de escolha das Adm. Financeiras - TGCIH1

Importante

Esta funcionalidade se aplica somente quando utilizado o sistema SiTEF da Software Express para transações TEF e esteja habilitado a configuração de multi bandeira , conforme exemplo abaixo:

Arquivo: “sitefcfg.ini” 
 Habilita configuração para todas as empresas:

[Geral]
BandeiraPadraoHabilitada=1

Mais detalhes podem ser verificados diretamente com a Software Express.

Para utilização desta implementação é necessário habilitar a Retirada da Tela de Escolha das Adm. Financeiras (parâmetro MV_LJADMFI).

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDLO161 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDLO161 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
    1. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Importante

O compatibilizador alimenta a tabela MDE com a relação de códigos de retorno das Redes Autorizadoras conforme manual técnico disponibilizado pela Software Express. Esta inclusão somente é realizada no ambiente da Retaguarda, devendo então ser gerada a carga para alimentar essa tabela nos PDVs. Este tratamento é realizado para que não ocorra inclusão indevida de códigos nos ambientes do PDVs. Caso necessário realizar manutenção nesta tabela basta acessar a rotina de cadastro de códigos de retorno do SiTEF (LOJA075).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SAE - Administração Financeira:

Campo

AE_REDEAUT

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Rede Autoriz

Descrição

Codigo Rede Autorizadora

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Cons. Padrão

MDERED

Val. Sistema

Vazio() .Or. Lj070VldRD()

Help

Informar o código correspondente a Rede Autorizadora da transação TEF retornada pelo SITEF.

 

  • Tabela SL4 - Condição Negociada:

Campo

L4_BANDEIR

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bandeira

Descrição

Codigo da Bandeira

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Código da Bandeira relacionada a transação TEF.

Campo

L4_REDEAUT

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Rede Autoriz

Descrição

Codigo Rede Autorizadora

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Código da Rede que autorizou a transação TEF.

2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela MDE - Admin. Cartões SITEF:

Campo

MDE_TIPO

Título

Tipo

Descrição

Tipo

Opções

CC=Credito;CD=Debito;RD=Rede

Help

Tipo de retorno:
Tipos relacionados ao retorno de Bandeiras: CC=Cartão de Crédito ou CD=Cartão de Débito. / Tipo relacionado ao retorno de Redes: RD=Rede.

 

  • Tabela SAE - Administração Financeira:

Campo

AE_ADMCART

Título

Bandeira

Descrição

Cod. Bandeira SITEF

3.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa MDERED:

Alias

MDERED

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Rede SITEF

Contém

MDE

Alias

MDERED

Tipo

2

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Código

Contém

(vazio)

Alias

MDERED

Tipo

2

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Descrição

Contém

(vazio)

Alias

MDERED

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Código

Contém

 MDE_CODIGO

Alias

MDERED

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

02

Descrição

Cod. SITEF

Contém

MDE_CODSIT

Alias

MDERED

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

03

Descrição

Descrição

Contém

MDE_DESC

Alias

MDERED

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

01

Descrição

Código

Contém

MDE_CODIGO

Alias

MDERED

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Cod. SITEF

Contém

MDE_CODSIT

Alias

MDERED

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

03

Descrição

Descrição

Contém

MDE_DESC

Alias

MDERED

Tipo

5

Sequência

01

Coluna

(vazio)

Descrição

(vazio)

Contém

MDE_CODIGO

Alias

MDERED

Tipo

6

Sequência

01

Coluna

(vazio)

Descrição

(vazio)

Contém

MDE->MDE_TIPO == "RD"

4.  Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa MDE:

Alias

MDE

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Administ. Sitef

Contém

MDE

Alias

MDE

Tipo

2

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Código

Contém

(vazio)

Alias

MDE

Tipo

2

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Descrição

Contém

(vazio)

Alias

MDE

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Código

Contém

 MDE_CODIGO

Alias

MDE

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

02

Descrição

Cod. SITEF

Contém

MDE_CODSIT

Alias

MDE

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

03

Descrição

Descrição

Contém

MDE_DESC

Alias

MDE

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

01

Descrição

Código

Contém

MDE_CODIGO

Alias

MDE

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Cod. SITEF

Contém

MDE_CODSIT

Alias

MDE

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

03

Descrição

Descrição

Contém

MDE_DESC

Alias

MDE

Tipo

5

Sequência

01

Coluna

(vazio)

Descrição

(vazio)

Contém

MDE_CODIGO

Alias

MDE

Tipo

6

Sequência

01

Coluna

(vazio)

Descrição

(vazio)

Contém

MDE->MDE_TIPO == AllTrim(M->AE_TIPO)

 

5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

MDE

Ordem

3

Chave

MDE_FILIAL+MDE_TIPO+MDE_CODSIT

Descrição

Tipo + Cod. SITEF

Proprietário

S

Procedimento para Utilização

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) ambiente da Retaguarda, acesse Atualizações / Cadastros / Administradoras Financeiras (LOJA070).
    O sistema apresenta a janela de Administradoras Financeiras cadastradas.
  2. Configure as Administradoras Financeiras, alimentando o novo campo Rede Autoriz (AE_REDEAUT), que relaciona o código de retorno do SiTEF, referente a Rede Autorizadora da Transação.
     Este campo será considerado para a busca da Administradora Financeira de acordo com o código de Retorno da Rede Autorizadora da Transação TEF.
    Observação: Caso seja necessário realizar alguma manutenção na descrição ou incluir algum código de retorno do SiTEF que ainda não exista na tabela MDE, basta acessar a rotina de cadastro de códigos de retorno do SiTEF (LOJA075) e fazer as alterações necessárias. Para cada código de retorno cadastrado, deve ser informado o tipo (campo MDE_TIPO) ao qual se refere o código de retorno, com as seguintes seguintes opções:

    CC=Cartão de Crédito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Crédito.
    CD=Cartão de Débito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Débito.
    RD=Rede: Tipo relacionado ao retorno de Redes.

  3. Após efetuar as devidas manutenções no Cadastro de Administradoras, deve ser realizada a Carga de Dados para as tabelas dos PDV ( atualização das tabelas : SAE e MDE dos PDVs). 
  4. Realizar uma venda escolhendo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito como forma de pagamento.
    Será exibida a tela do SiTEF para transação do cartão. Basta seguir os procedimentos de preenchimento conforme orientação da tela de Wizard do TEF.
  5. A venda é finalizada sem apresentar a tela para seleção da Administradora Financeira, pois foi identificada de acordo com a configuração do Cadastro de Administradoras Financeiras, conforme a Bandeira a Rede relacionada.
  6. Observe a gravação dos nos novos campos na tabela SL4:

    Exemplo:
  • Campo L4_BANDEIR: 00001 (Código de retorno do SiTef relacionado a Bandeira VISA Crédito)
  • Campo L4_REDEAUT: 00125 (Código de retorno do SiTef relacionado a Rede VISANET - ESPECIFICACAO 4.1)

  Obs : Para o cartão American Express a Software Express retorna AMEX , ou seja, deve ter uma administradora financeira contendo essa descrição.

 

 

 

Teste realizado em ambiente de desenvolvimento
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