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Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de Negativação/Terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada e também no processo de negociação.
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Para os processos de Negativação e Terceirização será possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde o (s) lançamento (s) de determinado Cliente isento num período não será enviado para a empresa de cobrança e/ou negativação. O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro o mesmo não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação. O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção. Motivo de Isenção Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos pertinentes ao código e descrição do motivo da exclusão são de preenchimento obrigatório. Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição. Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil. |
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