Histórico da Página

Versão do Arquivo

Inserir o código da versão do layout.

Finalidade do Arquivo

Selecionar a finalidade do arquivo. As opções disponíveis são:

0 – Original;

1 – Retificadora. 

Número do Recibo Anterior

Inserir o número do recibo anterior quando a finalidade do arquivo for para retificação.

Situação Especial

Selecionar a situação especial da geração do arquivo. As opções disponíveis são:

0 – Abertura;

1 – Cisão;

2 – Fusão;

3 – Incorporação;

4 – Encerramento;

9 – Normal.

Natureza da Pessoa Jurídica

Selecionar a natureza da pessoa jurídica. As opções disponíveis são:

00 – Pessoa Jurídica em Geral (não participante de SCP como sócia ostensiva);

01 – Sociedade Cooperativa (não participante de SCP como sócia ostensiva);

02 – Entidade Sujeita ao PIS/PASEP Exclusivamente com Base na Folha de Salários;

03 – Pessoa Jurídica em Geral Participante de SCP como Sócia Ostensiva;

04 – Sociedade Cooperativa Participante de SCP como Sócia Ostensiva;

05 – Sociedade em Conta de Participação – SCP.

Tipo de Atividade Preponderante

Selecionar o tipo de atividade preponderante. As opções disponíveis são:

0 – Industrial ou Equiparado a Industrial;

1 – Prestador de serviços;

2 - Atividade de Comércio;

3 – Atividade Financeira;

4 – Atividade Imobiliária;

9 – Outros.

Gera Arquivo de Conferência do Bloco M

Quando assinalado, determina que deve ser gerado arquivo de conferência do bloco M.

Converte Para a Unidade do FISCO (Registro C170)

Quando assinalado, determina que a unidade deve ser convertida para unidade do Fisco.

Considera as Notas Fiscais de Exportação pela Data de:

Selecionar a data a ser considerada para as notas de exportação. As opções disponíveis são:

• Averbação;

• Emissão.

Para Notas de Entrada Considera

Selecionar os itens das notas de entrada a serem considerados. As opções disponíveis são:

• Itens COM crédito;

• Itens COM e SEM crédito.

Operação

Selecionar a operação a ser gerada. As opções disponíveis são:

• Gerar Arquivo – Gera o Arquivo Magnético SPED PIS/COFINS.

• Gerar Apuração – Gera a apuração de PIS/COFINS possibilitando a prévia conferência desses impostos antes da geração do SPED Contribuições.
  Nessa opção é gerado um relatório detalhado que permitirá a apuração dos valores que compõe o relatório consolidado. O relatório é impresso em três blocos para conferências, sendo eles Consolidação dos Crédito, Consolidação das Contribuições e Consolidação por CST.

Nos documentos fiscais de entrada, quando o CST do item for 98 ou 99 e este campo estiver marcado junto ao campo "Compra/Venda Ativo" do programa Cadastro de Natureza de Operação (CD0606), determina indica que o valores totais do PIS e COFINS serão atribuídos nos campos 26-VL_PIS e27-VL_COFINS do registro C100. Além disso, define que o Valor da Base de Cálculo do PIS, Valor do PIS, Valor da Base de Cálculo COFINS e Valor do COFINS serão inseridos nos campos 26-VL_BC_PIS, 30-VL_PIS, 32-VL_BC_COFINS e 36-VL_COFINS, respectivamente no registro C170 do arquivo SPED.

Quando desmarcado ou o campo "Compra/Venda Ativo" estiver desmarcado no programa Cadastro de Natureza de Operação (CD0606), nenhum valor será atribuído aos campos 26-VL_PIS e 27-VL_COFINS do registro C100. Da mesma forma os campos 26-VL_BC_PIS, 30-VL_PIS, 32-VL_BC_COFINS e 36-VL_COFINS do registro C170 permanecerão zerados.