Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra

O peso a ser considerado como entregue para cumprir os contratos de Compra de Grãos poderá ser o Peso Fiscal ou o Peso Líquido Após a Classificação (peso físico). Nos Parâmetros de Grãos – GG1005 é informado o tipo de controle de entregas para compras e armazenagem, que poderá ser: QTD FISCAL ou QTD FÍSICA. O contrato seguirá o tipo de controle informado nos Parâmetros de Grãos, no ato da primeira entrega, e terá este tipo de controle até o seu encerramento.

No romaneio de Entrada, tipo Compra, existem os pesos:

• Peso Líquido Armazém/Destino  = Peso Bruto Armazém – Peso Tara Armazém
• Peso Líquido Origem                   = Peso Bruto Origem – Peso Tara Origem
• Peso Desconto Calculado            = Peso Desconto calculado com base nos resultados da classificação
• Peso Desconto Origem                = Peso Desconto na Origem, informado quando tiver permissão

- Para determinar o peso Líquido Após Classificação são observados os seguintes parâmetros:

• Classificação Apenas na Filial: Parâmetros Grãos – GG1005
• Peso Líquido (Origem/Destino): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B
• Peso Desconto (Calculado/Informado): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B

Observando estes parâmetros, o Peso Líquido Após Classificação poderá ser determinado:

• Classificação Apenas na Filial = SIM - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado

• Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Destino, e Peso Desconto = Calculado - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado

• Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Calculado - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Calculado

• Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Informado - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Origem

- Para determinar o Peso Fiscal são observados os seguintes parâmetros:

- "Gerar Nota Faturamento" - Natureza de Operação (CD0606), para a natureza de operação informada no Relacionamento de Naturezas de Operação para Originação (html.ggp.natureRelationship) ou no cadastro da Inscrição do fornecedor do Romaneio, Inscrição X Fornecedor – GG1009.

- "Natureza" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")

- "Fornecedor Emite Docto Eletrônico" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")

• Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E  Natureza = "Física" 

• Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E Natureza diferente de "Física" E DESMARCADO como "Fornecedor Emite Docto Eletrônico" 

          Ou seja, a empresa for responsável por emitir a nota fiscal de entrada. Exemplo: produtor pessoa física que não possui nota própria.

          Peso Fiscal = Peso Líquido Após Classificação

• Para todos os demais cenários:

          Consideramos que o fornecedor possui nota própria, e a nota fiscal deve ser registrada com o peso informado na nota do fornecedor.

          Peso Fiscal = Peso Líquido Origem

Veja também o seguinte conceito:

Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos