Parâmetros

Quando acionado, o sistema permite a parametrização das situações de Desconto a serem apresentadas neste programa. Para mais informações, ver a descrição da tela Parâmetros Situação de Descontos - Parametrizações.

OK

Quando acionado, o sistema efetua a parametrização das situações de desconto, retornando para a tela Situação Descontos, apresentando as informações de acordo com a parametrização.

Cancelar

Quando acionado, o sistema cancela as informações parametrizadas, retornando para a tela Situação Descontos.

Situação Desconto

Assinalar quais as situações de descontos associadas aos pedidos de venda que deverão ser consideradas na alteração dos descontos. As situações disponíveis para este campo são:

• Não Avaliados – Quando assinalado, serão considerados os pedidos de venda que ainda não foram avaliados por descontos concedidos.

• Aprovados – Quando assinalado, serão considerados os pedidos de venda que já foram aprovados por descontos.

• Reprovados – Quando assinalado, serão considerados os pedidos de venda que estão reprovados por atingir o limite máximo de concessão de descontos.

Filtro

Quando acionado, o sistema efetua o filtro dos pedidos a serem apresentados na tela. Para mais detalhes, ver a descrição da tela Filtro das Informações.

Aprova

Quando acionado, o sistema efetua a aprovação do pedido de venda do cliente que está sendo analisado. Para mais detalhes, ver a descrição da tela Aprova Pedido Cliente.

Reprova

Quando acionado, o sistema efetua a reprovação do pedido de venda do cliente que está sendo analisado. Para mais detalhes, ver a descrição da tela Reprova Pedido Cliente.

Detalhar

Quando acionado, efetua o detalhamento do pedido de venda do cliente que está sendo consultado. Para mais detalhes, ver a descrição do programa Consulta Pedido (PD1001).

Situação Pedido

Assinalar quais as situações dos pedidos de venda que deverão ser consideradas na alteração dos preços. As situações disponíveis para este campo são:

• Abertos: não existe nenhuma nota fiscal de venda associada ao pedido de venda do cliente.

• Atendido Parcial: existe, no mínimo, uma nota fiscal associada ao pedido de venda do cliente, porém o pedido do cliente ainda possui saldo a ser atendido.

• Atendido Total: não existe mais saldo a ser atendido para o pedido de venda do cliente.

• Suspenso: o pedido de venda do cliente está suspenso para o atendimento. Um dos exemplos é na Análise de Crédito, com títulos atrasados, enfim, alguma situação que suspenda o pedido.

• Cancelado: o pedido do cliente está cancelado no sistema, como por exemplo, itens e quantidades erradas, entre outras. 

Situação Desconto

Assinalar quais as situações de descontos associadas aos pedidos de venda que deverão ser consideradas na alteração dos descontos. As situações disponíveis para este campo são:

• Não Avaliado – Quando assinalado, serão considerados os pedidos de venda que ainda não foram avaliados por descontos concedidos.

• Aprovado – Quando assinalado, serão considerados os pedidos de venda que já foram aprovados em relação aos descontos concedidos nos pedidos.

• Reprovado – Quando assinalado, serão considerados os pedidos de venda que estão reprovados por atingir o limite máximo de concessão de descontos.

OK

Quando acionado, o sistema efetua a aprovação do pedido selecionado, retornando para a tela Informações dos Pedidos.

Cancelar

Quando acionado, o sistema cancela as informações inseridas, retornando para a tela Informações dos Pedidos.

Dt Aprov

Inserir a data da aprovação para o pedido de venda selecionado no sistema. A partir da data de aprovação o pedido pode ser atendido no sistema.

Motivo

Informar a descrição do motivo da aprovação forçada do pedido.

OK

Quando acionado, o sistema efetua a reprovação do pedido selecionado, retornando para a tela Informações dos Pedidos.

Cancelar

Quando acionado, o sistema cancela as informações inseridas, retornando para a tela Informações dos Pedidos.

Dt Reprov

Inserir a data de reprovação para o pedido de venda selecionado no sistema. A partir da data de reprovação o pedido pode ser cancelado automaticamente no sistema.

Motivo

Inserir a descrição que refere-se ao motivo de reprovação a ser relacionado ao pedido de venda selecionado. O motivo deve descrever qual a situação que deverá ser relacionada ao pedido do cliente.