Histórico da Página
La ventana principal de la interfaz de Nota de débito proveedor Crédito Interna (NCI) es el browse donde se muestran los documentos:
Tipo de Documento
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Para seleccionar el tipo de documentobasta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: FacturaNota Crédito Interna.
Parámetros - ¿Asiento Contab. On-Line?
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- Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.
Al seleccionar la opción "Nota Débito ProveedorCrédito Interna", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Facturas
- Prorrateo
- Edit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Multi-naturaleza (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos", disponible configurando el parámetro MV_MULNATP), etc.
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la Factura NCI ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
Importante:
Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado del documento.
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Visualización de la Nota de Débito ProveedorCrédito Interna
La visualización del documento es en el mismo formato:
Visão Geral
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