Histórico da Página
La ventana principal de la interfaz de Nota de débito proveedor es el browse donde se muestran los documentos:
Tipo de Documento
Para seleccionar el tipo de documentobasta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Factura.
Parámetros - ¿Asiento Contab. On-Line?
Para poder modificar los parámetros para generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):
- Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.
Al seleccionar la opción "Nota Débito Proveedor", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Facturas
- Prorrateo
- Edit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Multi-naturaleza (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos", disponible configurando el parámetro MV_MULNATP), etc.
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la Factura ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
Importante:
Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado del documento.
La parte de Financiero se encuentra en pestaña debajo del encabezado del documento.
La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
El prorrateo de Multi-naturaleza se encuentra como una opción en el botón Otras acciones.
La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.
Visualización de la Nota de Débito Proveedor
La visualización del documento es en el mismo formato:
Visão Geral
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