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En la generación de una Factura de Entrada que utiliza un Producto que tiene configurado un valor mínimo de detracción y una TES con detracción, se está calculando detracción sin respetar el valor mínimo indicado en el Producto.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones genéricas para documentos fiscales de Perú (LOCXPER.PRW) se crea la función LxPerTpDIG() para verificar si el impuesto es de tipo detracción.
En la rutina Cálculo Impuestos Fiscales y Financieros (MATXFIS.PRX), dentro de las funciones MafiscalcIV(), MafisAliqIV() y MafisVlIV() se asigna la función LxPerTpDIG() para identificar los impuestos de tipo detracción y poder acceder a las validaciones relacionadas al Valor Mínimo de Detracción configurado en los Productos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20787.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos variables.
- Para IGV con alícuota = 10%, Clase Imp. = I - Impuesto y Cpo de L.F. = "51"
- Para D2C con alícuota = 12%, Clase Imp. = D - Detracción y Cpo de L.F. = "5"
- Consulte los documentos relacionados a Cálculos de Detracción informados en la sección 05. Asuntos Relacionados del presente Documento Técnico.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES que calcule IGV y detracción sobre IGV.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Productos, contar con un producto que tenga valor en el campo Vlr Min. Det (B1_VMINDET)
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Informar los parámetros requeridos
- ¿Tipo de factura? = Normal
- Incluir un nuevo documento.
- Capturar los campos del encabezado de la Factura.
- Asignar un ítem informando lo siguientes campos:
- Producto = configurado en las Pre-condiciones
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES = Configurada en las Pre-condiciones.
- Revisar y validar lo siguiente:
- Si el valor total del Ítem es menor al valor mínimo de detracción no se calcula el impuesto de detracción.
- Si el valor total del Ítem es mayor al valor mínimo de detracción si se calcula el impuesto de detracción.
- Guardar la Factura.
- Revisar que se hayan guardado correctamente los impuestos de detracción en las tablas Encabezado de Facturas de Entrada (SF1), Ítems de las Fact. de Entrada (SD1) y Libros Fiscales (SF3)
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