Pre-condiciones, Transmisión de NF, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
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default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-21509.
Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la secciónDatos Generales01.DATOS GENERALES.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
Configurar el o los Productos para el Pedido de Venta.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente para el Pedido de Venta.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
Configurar un Tipo de Salida (TES), con los impuestos a calcular para los ítems del Pedido de Venta.
En el móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones|Pedidos |Pedidos de Venta (MATA410).
Incluir dos o varios Pedidos de Venta.
Informações
title
Importante
La suma del número de ítems debe ser mayor a 99, y de ser necesario, se debe hacer la liberación del de stock.
En el móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones|Facturación|Generación de Notas (MATA468N).
Generar una Factura de Venta (NF), a partir de los Pedidos de Venta generados previamente.
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default
no
referencia
paso2
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Indicar los parámetros requeridos para filtrar y mostrar la Factura de Venta (NF) creada en losPre-requisitos.
Ir a la opciónTransmitir
Capturar los parámetros requeridos y confirmar el proceso de transmisión.
Validar que no se presente error.log, que se realice el timbrado exitoso y que en el XML se muestren más de 99 ítem y que correspondan a los de la Factura de Venta (NF).
