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Se requiere realizar el registro de Certificados de Percepción, ya que son requeridos para enviar en el formato correspondiente PDT0621, el cual actualmente ya es generado, pero no cuenta con información para los casos de percepciones.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Orden de Pago (FINA085a) se realiza lo siguiente:

  • Se incluye en el menú "Otras acciones" la opción "Certificado de Percepción", la cual mostrará todas las ordenes de pago relacionadas a los títulos seleccionados, y permitirá capturar la información del Certificado de Percepción.
  • Se crea la función F085aVldMrk() para actualizar la validación al seleccionar títulos, permitiendo seleccionar títulos saldados de tipo NF y NDP para localización Perú.
  • Se crean las funciones F85aOPxTit(), F85aTabOPs() y F85aGrvCer() para habilitar la captura, edición y borrado de Certificados de Percepción a partir de los títulos seleccionados en la rutina Orden de Pago:
    • Serie y Correlativo del Certificado
    • Fecha Certificado
    • % Percepción
    • Importe del Certificado

...

  1. Órdenes de pago sin información de Certificado de Percepción:

    • Si una orden de pago no tiene información de Certificado de Percepción, los campos relacionados al certificado se mostrarán vacíos.

    • Cuando se proporciona y se confirma esta información, al confirmar el guardado se generará un nuevo registro en la tabla Retenciones de Impuestos (SFE).

  2. Órdenes de pago con información de Certificado de Percepción:

    • Si la orden de pago ya tiene información de Certificado de Percepción, esta información se mostrará y podrá ser modificada.

    • Los cambios realizados se actualizaran actualizarán en la tabla Retenciones de Impuestos (SFE) al confirmar el guardado.

  3. Eliminación de registro:
    • Si una orden de pago tiene Certificado de Percepción y se deja en blanco al confirmar el guardado, el registro existente en la tabla Retenciones de Impuestos (SFE) será eliminado.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21007.
  • Contar con las actualizaciones a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • Incluir una o varias Factura de Entrada.
  • En módulo SIGAFIN menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
    • Realizar al menos un pago de las facturas capturadas en el punto anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Captura de Certificados de PercepcionPercepción

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
  2. Capturar los parámetros requeridos para mostrar la factura de las pre-condiciones.
    • Si se realizo el pago total de la factura, indicar el parámetro ¿Filtra ya Generadas? = No
  3. Seleccionar la factura capturada en las pre-condiciones
  4. Ir a Otras acciones | Certificado de Percepción.
    • Se visualizará una nueva ventana donde se mostrará(n) la(s) orden(es) de pago relacionada(s) a la factura seleccionada
  5. Indicar las siguientes informaciones:
    • Serie y Correlativo del Certificado
    • Fecha Certificado
    • % Percepción
    • Importe del Certificado
  6. Confirmar el grabado mediante el botón Salvar.


Generación de archivo PDT621

  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) menú Informes | Específicos | Informe Pdt (FISR010)
  2. Ir a Otras acciones | Parámetros, indicar las informaciones siguientes y dar clic en OK:
    • ¿Tipo PDV? = IGV
    • ¿Fecha Inicial? = Fecha inicial del periodo a mostrar en informe
    • ¿Fecha Final? = Fecha final del periodo a mostrar en informe
    • ¿Directorio? = Directorio donde se generará los archivos con las informaciones de retención y percepción, ejemplo: c:\archivos_texto\
  3. Confirmar la generación del informe.
    • Se mostrarán los títulos y los certificados de percepción asociados que se encuentren dentro del periodo informado.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para versión 12.1.2210 o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS