| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante el Configurador (SIGACFG), configurar el parámetro MV_FACTAUT igual a N.
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento.
- Ejemplos
- Registro "Activo"
- Serie (FP_SERIE):
- Número Inicial (FP_NUMINI): <ingresado por usuario>
- Número Final (FP_NUMFIM): <ingresado por usuario>
- Activo (FP_ATIVO): Sí
- Repetir el paso anterior para diferentes puntos de venta.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Código: "<ingresado por usuario>"
Tienda: "<ingresado por usuario>"
Nombre: "<ingresado por usuario>"
Dirección: "<ingresado por usuario>"
Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>"
Municipio: "<Seleccionado por usuario>"
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
Código = <Definido el usuario>
Descripción = <Definido por el usuario>
Tipo = <Seleccionado por el usuario>
Unidad = <Seleccionado por el usuario>
Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- Código = <Definido por el usuario>
Tipo del TES = S- Salida
Gen. Titulo = S-Si
Act. Stock = S- Si
Poder 3os = N-No controla
Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario>
Txt. Estand = <Definido por usuario>
Genera Libro = 1-Si
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere remito.
- Informar
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Producto
- TES
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- Por medio de la rutina “Generación de facturasNotas”, en el módulo SIGAFAT - Facturación (Generación de facturasNotas).
- Generación por remito.
- Complete los parámetros solicitados.
| ¿De Remito ? | <ingresado por usuario> | | ¿A Remito ? | <ingresado por usuario> | | ¿De Cliente ? | <ingresado por usuario> | | ¿Hasta el cliente ? | <ingresado por usuario> | | ¿De la Tienda ? | <ingresado por usuario> | | ¿A Tienda ? | <ingresado por usuario> | | ¿De Grupo ? | <ingresado por usuario> | | ¿A Grupo ? | <ingresado por usuario> | | ¿De Agregador ? | <ingresado por usuario> | | ¿A Agregador ? | <ingresado por usuario> | | ¿Muestra Asientos Contables ? | No | | ¿Agrupa Asientos ? | No | | ¿Asiento Contab.en linea ? | No | | ¿Trae Remitos Marcados ? | No | | ¿Actualiza vinculo ? | No | | ¿Agrupa por ? | Remito | | ¿Valor Minimo ? | <ingresado por usuario> | | ¿Venta en Consignacion ? | No | | ¿De Transportista ? | <ingresado por usuario> | | ¿A Transportista ? | <ingresado por usuario> | | ¿Reaj. misma Fact. ? | No | | ¿Factura remito por la ? | Moneda Remito | | ¿Factura por la moneda ? | Moneda 1 | | ¿Contabiliza por ? | Factura | | ¿Tipo remito ? | Normal |
- Punto de venta.
- Seleccione los remitos registrados.
- Parar el proceso en la pantalla donde se muestran los consecutivos a generar.
- Repetir el proceso anterior en una segunda sesión al llegar a la pantalla donde se muestran los consecutivos a generar genere los documentos.
- Regresar a la primera sesión donde se muestran los consecutivos a generar tratar de generar los documentos se activa la pantalla donde se indica que ya existe el consecutivo, y se sugiere el próximo.
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