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Imagem 1 - Este parâmetro determina se será possível visualizar as empresas ao consultar o saldo do produto e frete pelo PDVFC019.

Imagem 2 - Parâmetro para definir se a empresa irá trabalhar com o processo de prateleira infinita no PDV.

Imagem 3 - Parâmetro que define a URL para uso de nossa API. Para clientes que possuem servidores próprios, será necessário efetuar a configuração do parâmetro com a URL que se encontra a API. Clientes que utilizam nossos servidores, não será necessário a configuração.

Imagem 4 - URL utilizada para buscar o token de autenticação. Clientes que possuem servidores próprios precisarão configurar este parâmetro com a URL que foi publicada a API nos seus servidores.

Imagem 5 - Define o código da pessoa referente ao Correios.

Imagem 6 - Código de representante que será gravado na capa do pedido de prateleira ao finalizar o PDVFM001 com itens de prateleira.

Imagem 7 - Código de operação previamente cadastrada no sistema que será gravada na transação financeira de prateleira.

Imagem  8 - Código de operação previamente cadastrado no sistema para gerar o pedido de venda de prateleira infinita do PDV.

Imagem 9 - Código de motivo previamente cadastrado no sistema. Os pedidos de venda de prateleira infinita do PDV nascerão bloqueados com este motivo.

Imagem 10 - Código de motivo de cancelamento de pedido de venda de prateleira que será gravado no pedido ao efetuar o cancelamento da transação de prateleira pelo TRAFP006.

Imagem 11 - Define o código de modelo de impressão dos itens de prateleira que será chamado pelo PDVFM001 na venda de prateleira infinita.

Gif 1 - Define o momento que será impresso o modelo de transação de prateleira. 

Gif 2 - Este parâmetro determina as transportadoras que o cliente irá utilizar na busca dos valores de frete pelo PDVFC019. Atualmente a API do TOTVS Moda está integrada com a API dos correios, e é necessário efetuar o cadastro do código do serviço contratado nos Correios.

Gif 1 - Acima é possível ver o modelo criado no GERFM020. Os clientes poderão criar o seu próprio modelo e setar no parâmetro empresa CD_MOD_VENDA_PRATELEIRA. Para isso foram criados campos específicos que listaram somente os dados de itens pertencentes a uma venda de prateleira infinita no PDV.

Gif 2 - Além da impressão pelo PDVFM001, o cliente também poderá imprimir o modelo de prateleira pelo detalhe da transação chamado pelo TRAFL016, ao informar o modelo desejado, se a transação for uma transação de prateleira, os dados serão impressos normalmente.

Imagem 1 - Acima é possível visualizar a validação no PDVFM001 ao acionar o botão "P" ao lado do código de barras do produto. As vendas de itens de prateleira somente serão feitas para clientes identificados, não podendo serem usadas com consumidor final.

Gif 1 - Acima é possível visualizar o procedimento da venda de prateleira no PDVFM001.

Durante a venda**, ao clicar no botão "P" do PDVFM001, será chamado o PDVFC019. Esta tela consiste em localizar o produto indicado, onde o sistema irá demonstrar o endereço do cliente cadastrado, grade do produto e valor do frete. Pelo botão "Alterar" será chamado o componente PDVFM091, o usuário poderá modificar o endereço da lista e confirmar ou mesmo cadastrar um novo endereço pelo atalho ao PESFM010 deste componente.
Após escolher o endereço, o usuário poderá escolher o tipo de frete que será definido pelo cliente e então dar duplo click no item desejado. Desta forma, o sistema com base nos serviços cadastrados dos correios pelo parâmetro DS_LST_TRANSP_PRATELEIRA, efetuará uma consulta ao site dos correios, que retornará ao componente os valores do frete separado por colunas.

Para itens de prateleira que foram apontados para a mesma empresa, o sistema indicará por uma mensagem em tela que já existe frete para esta loja. Lembrando que isso é apenas um aviso e o usuário poderá zerar, modificar ou confirmar o valor do frete deste segundo item.
Para cada item de prateleira indicado, será gerado um pedido de venda para aceite no PEDFP144 para as lojas apontadas na escolha do valor do frete. Esta informação será abordada na aba Faturamento Pedido.

 ** É possível efetuar uma venda somente com itens de prateleira.

Gif 1 - Acima é possível visualizar a movimentação da conta corrente. O sistema ao finalizar a venda com os itens de prateleira, identificará quais itens são de prateleira e quais o cliente já está levando. Assim, ele efetuará um movimento na conta corrente do tipo adiantamento no valor total da transação financeira, criará a transação fiscal que contem os itens que o cliente está levando na hora, debitando o valor desta transação fiscal do adiantamento gerado na conta corrente. Neste momento, ficará como saldo de adiantamento para o cliente, somente o valor dos itens de prateleira.

Gif 1 - Acima é demonstrado que será possível visualizar a partir da transação financeira (a que contem todos os itens) um botão "Prateleira infininita" no detalhe da transação. Este botão chamara o novo componente TRAFC038. Este componente quando chamado pelo TRAFL017, ou seja, da transação, demonstrará os detalhes de origem e destino dos produtos de prateleira. Será abordado os detalhes desta tela abaixo.

Imagem 1 -  Acima temos a tela de configuração do TRAFC038, usada para gravar filtro de situação de pedido e também a configuração de classificação e dias para alerta. Aqui é demonstrado a configuração da classificação do produto que será demonstrada na aba Classificação.

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Nesta tela é selecionado quais tipos de situações do pedido o usuário deseja fazer a busca. Após efetuar o filtro de situação e/ou de classificação, o usuário poderá gravar o filtro no botão "Gravar" respectivamente.

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Imagem 3 - Neste campo, o usuário poderá configurar a quantidade de dias para alerta na tela do TRAFC038. O sistema efetuará o cálculo da data de previsão de faturamento do pedido, os dias indicados neste filtro e a data atual.

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Imagem 4 - Nesta tela temos o filtro de clientes. O usuário caso opte por filtros mais específicos, poderá utiliza-lo.Imagem 4 - 

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Nesta temos temos o filtro de pedidos de venda, onde o usuário poderá filtrar pedidos mais específicos.

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Imagem 6 - Aqui temos a tela do TRAFC038 com a consulta realizada. Abaixo uma explicação das colunas da lista do componente.

• Documento: Demonstra a transação origem sendo a empresa, data e número da transação. Este campo possui a opção de expandir , onde o usuário poderá expandir a transação e o sistema demonstrará os pedidos gerados de prateleira desta transação e a transação gerada do faturamento do pedido de venda.
• Código: Código do cliente da venda.
• Cliente: Nome do cliente da venda.
• Situação: Situação da transação.
• Estágio: Estágio do pedido de venda, ele pode estar como Aceite Pendente, Pedido Aceito, Pedido Faturado ou Cancelado.
• Dt. criação: Data da criação do pedido de venda pelo sistema.
• Prev. entrega: previsão de entrega do pedido. É gerado a partir do dia que a API dos correios retorna pela consulta no PDVFC019.
• Alerta por cor: Neste campo mostrará a cor de acordo com os dados a data do pedido, por exemplo, se possuir previsão de faturamento dia 30/12/2023, dias configurados 5 e a data atual é 20/12/2023. Neste caso, mostrará a cor verde até o dia 24/12/2023. Se for entre os dias 25 até o dia 30, mostrará amarelo e se a data atual estiver acima do previsão de faturamento, mostrará vermelho.
• Dias em andamento: dias que o pedido se encontra aberto sem estar cancelado ou faturado, no caso destes dois últimos, o campo estará vazio.
• Dt. faturado: Data em que o pedido foi faturado no sistema.
• Qt. solicitada: Quantidade solicitada do pedido de venda.
• Qt. faturado: Quantidade faturada do pedido de venda.
• Qt. pendente: Quantidade pendente do pedido de venda.

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Gif 1 - Acima temos uma visão geral do TRAFC038 e os detalhes do frame de baixo da lista, o usuário poderá aumentar ou diminuir as colunas como precfisar, aumentar ou diminuir o frame de Lista e é demonstrado mais informações abaixo da Lista detalhadas a seguir.

• Produto documento: indica os produtos que pertencem a transação de prateleira que está em foco.
• Grupo: agrupador que indica o grupo dos produtos da lista de transações filtradas e as quantidades por grupo.
• Origem: agrupador que indica as empresas origem da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa origem.
• Destino: agrupador que indica as empresas destino da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa destino.
• Destino/Estágio: agrupador que indica as empresas destino separados por estágio e suas quantidades.
• Destino/Estágio/Situação: agrupador que indica as empresas destino separados por estágio, por situação e suas quantidades respectivamente.
• Classificação: Agrupador das classificações de produto. Será demonstrado as classificações que foram postas na configuração. Caso exista produtos com classificações que não estão na configuração, será demonstrado como "Classificação não definida".

Gif 1 -  Aqui temos o procedimento de aceite, faturamento do pedido e a movimentação da conta após o faturamento. Como pode ser visto, o pedido listará no PEDFP144, com o estágio "Aceite Pendente" e situação Bloqueado, ao efetuar o aceite, moverá o estágio para "Pedido Aceito" e situação Em andamento. Após o aceite, o sistema também efetuará a movimentação de débito do valor do adiantamento que está na conta do cliente na empresa origem referente ao valor do pedido aceito, e creditará na conta da empresa do pedido. Posteriormente ao efetuar o processo de faturamento pelo PEDFM236, o sistema debitará este credito na empresa do pedido, fechando o clico deixando o pedido com situação Atendido, estágio "Pedido Faturado".  

Gif 1 -  Aqui

Gif 2 - 

Gif 3 -