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Generación de NCC (Nota de Crédito Cliente)

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por el módulo de

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Facturación   

ProdutoProducto:

Microsiga Protheus®

AmbienteEntorno:

Faturamento Facturación (SIGAFAT)

OcorrênciaOcurrencia:

Procedimento Procedimiento para geração generación de NCC pelo por el módulo de faturamentofacturación

Passo Paso a passopaso:

PROCEDIMENTO PROCEDIMIENTO PARA GERAR GENERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIROEN DEVOLUCIÓN DE VENTA Y REALIZAR COMPENSACIÓN DE LA NCC EN EL FINANCIERO


1 - Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.

2 - O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)";

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3 - Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;

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4 - O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)";

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5 - Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:

salida con un TES que genera factura de crédito y en el cual esté vinculado el debido TES de Devolución.
Observación: El TES de Devolución debe generar factura de crédito = Sí.


2 - El documento de salida genera título de Tipo "Fact" en el "FINANCIERO > Actualizaciones > Cuentas por cobrar > Funciones Cuentas por cobrar (FINA740)".

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3 - Al incluir una "Devolución" por la rutina de documento de Entrada vinculando al documento de Salida. Este traerá el TES de Devolución que se registrado en el TES de Salida.

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4 - El Documento de entrada genera título del Tipo NCC en el "FINANCIERO > Actualizaciones > Cuentas por cobrar > Funciones Cuentas por cobrar (FINA740)".

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5 - Para realizar la Compensación de la Nota de crédito, seleccione el NCC:

Otras acciones > Compensación > Compensar > OK > Seleccione el título que desea Outras Ações > Compensação > Compensar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a por compensar > OK

Dica
titleImportante
  • MV_CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os si se compensarán automáticamente los títulos de NCC na Devolução de Venda en la Devolución de venta (Importante: Nos En los casos de devolução devolución parcial o sistema sempre gera a , el sistema siempre genera la NCC para compensação compensación manual - não no automática)
  • MV_NATNCC - Determina qual a natureza será utilizada na geração cuál es la modalidad que se utilizará en la generación de títulos referentes a la NCC - Nota de Credito ao Cliente, esse parâmetro só tem efeito para as devoluções realizadas pelo módulo SIGALOJAcrédito para el cliente, este parámetro solamente tiene efecto para las devoluciones realizadas por el módulo CONTROL DE TIENDAS.
  • MV_NCCRESI - Permite a geração la generación de um título no contas a receber un título en el cuentas por cobrar tipo NCC quando cuando elimina resíduo residuo de um un pedido de vendas gerado ventas generado a partir do Siga Lojadel Control de tiendas.
  • MV_TXMOENC - Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geração do titulo de NCC quando da devolução de vendas.cuál es la tasa de la moneda utilizada para la generación del título de NCC en la devolución de ventas.

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