Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21054.
3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
4. Desde el módulo Financiero(SIGAFIN):
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad de tipo “Operación de Anticipo asignando el valor "Si" al campo Oper. antic. (ED_OPERADT).
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago, de tipo “Compensación de Anticipos” asignando el valor "Si" al campo Compensar Anticipos (E4_CTRADT).
5. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar una TES  que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedor(MATA020), configurar un Proveedor.
   • En el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada de tipo "Anticipo" informando el Proveedor, Modalidad, Producto y Condición de

1. • Pago registrados previamente. Informar la Modalidad en la carpeta "Títulos".

Orden de Pago 

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago(FINA085A).
3. En la pregunta "¿Para que el sado genere?" indicar "PA"
4. Seleccionar el Título por Pagar generado por la Factura de Entrada registrada en las precondiciones.
5. Dar clic en botón Pago automático.
6. En la Pestaña "Forma de Pago" asignar el pago con "Debito inmediato" y título de tipo "TF", también asignar el banco.
7. Dar clic en el botón  Grabar.
8. En la ventana "Ordenes de pago generadas" se informa el numero de O.P que fue generada. Dar clic en el botón Ok.

Orden de Pago 

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ir a Consultas | Cuentas por Pagar| Posición de Proveedor(FINC030).
3. Seleccionar el Proveedor utilizado en la Factura de Entrada anteriormente generada.
4. Dar clic en botón Consultar.
5. Informar los parámetros solicitados.
6. Ir a la pestaña "Títulos Pendientes" y revisar que se informe el PA generado a partir de la Orden de Pago.