Cómo activar el Job, si solo tiene una empresa y una sucursal 

Para ativar o Job, caso possua apenas uma empresa e uma filial; 

1° Configure o parâmetro MV_CANCNFE ou 1° Configure el parámetro MV_CANCNFE o MV_CANNFSE ( para notas facturas de serviçosservicios) = .T.

2° Configure o el Job no appeserveren el appeserver.ini do del Protheus para a execução do processo de cancelamento que foram emitidos por NFe ou NFSeejecutar el proceso de anulación que se emitió por e-Fact o e-FactS.

Abra el archivo INI del Server Protheus y agregue la sección [FatJobNFe_<EMPRESA><FILIAL>], de acuerdo con el siguiente ejemploAbra o arquivo INI do Server Protheus e adicione a seção [FatJobNFe_<EMPRESA><FILIAL>] conforme o exemplo abaixo:

[ONSTART]
JOBS=FatJobNFe_<empresa><filial><empresa><sucursal>
[FatJobNFe_<empresa><filial><empresa><sucursal>]  
MAIN=FatJobNFe
ENVIRONMENT=<ambiente<entorno de trabalho>trabajo>
nParms=2
parm1=<Empresa>
parm2=<Filial><Sucursal>
START_TIME=00:00:01
FINISH_TIME=23:59:59
INTERVAL=5
ACTIVATE=ON

Observações Observaciones sobre as chaveslas claves:

Caso possua mais de uma filial Si tuviera más de una sucursal para configurar o el JOB, é necessário configurar uma seção do es necesario configurar una sección del job para cada filialsucursal, exemploejemplo:

[ONSTART]
JOBS=FatJobNFe_<empresa><filial><empresa><sucursal>
[FatJobNFe_<empresa><filial><empresa><sucursal>]

nParms=2
parm1=<Empresa>
PARM2=<Filial><Sucursal> [ExemploEjemplo: 01]

[ONSTART]
JOBS=FatJobNFe_<empresa><filial><empresa><sucursal>
[FatJobNFe_<empresa><filial><empresa><sucursal>] 

nParms=2
parm1=<Empresa>
PARM2=<Filial><Sucursal> [ExemploEjemplo: 02]

O El Schedule Protheus permite que rotinas do sistema sejam agendadas para que possam ser executadas posteriormente, em um período determinado pelo usuário. 

Deve-se configurar o schedule para a execução do processo de cancelamento (estorno dos documentos) que foram emitidos por NFe e NFSe:

se agenden las rutinas del sistema para que puedan ejecutarse posteriormente, en un período determinado por el usuario. 

Debe configurarse el schedule para la ejecución del proceso de anulación (reversión de los documentos) que se emitieron por e-Fact y e-FactS:

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entorno1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em AgendamentosHaga dos clic en Agendamientos.
3. Clique em CadastroHaga clic en Registro.
4. Clique em Haga clic en Incluir.
5. Preencha os Informe los campos obrigatóriosobligatorios.
6. Preencha o campo RotinaInforme el campo Rutina (XX1_ROTINA) com con FATJOBNFE().
7. Clique  Haga clic en OK.
8. Clique em Haga clic en Confirmar.
Caso seja necessário executar o procedimento diversas vezes, configure por meio do botão 
RecorrênciaSi fuera necesario ejecutar el procedimiento diversas veces, configure por medio de la opción Recurrencia.

Material sobre a configuração do la configuración del Schedule:  Schedule - Como Cómo agendar a execução la ejecución de rotinasrutinas

• Emitir nota una factura de Saída salida utilizando TES, Cliente e Produto que movimente as Tabelas SF3 e SFT e que esteja apta à ser Autorizada pelo SEFAZ (não retorne rejeiçãoy Producto que mueva las Tablas SF3 y SFT y que esté apta para ser Autorizada por el Fisco (que no devuelva rechazo).
  
  
• Para transmitir: Rotina Rutina NFESEFAZ > Outras Ações Otras acciones > TransmissãoTransmisión
  
  
• Para Monitorarmonitorear: Rotina Rutina NFESEFAZ > Outras Ações Otras acciones > Monitor > FaixaRango
  
  
• Para excluir: Acessar rotina borrar: Acceder a la rutina MATA521A – Exclusão Borrado de Documento documento de Saída > Selecionar a nota > Outras Ações: Excluir.
  salida > Seleccionar la factura > Otras acciones: Borrar.
  
  
• Rutina MATA521A – Borrado de documento de salida > Otra accionesRotina MATA521A – Exclusão de Documento de Saída > Outra ações: Refresh.
  A funcionalidade Refresh tem a finalidade de reprocessar a comunicação com TSS para transmissão de cancelamento, e consequente exclusão, de Notas que, por algum motivo, não tiveram efetividade no retorno do Sefaz / Prefeitura no momento da primeira tentativa de exclusão. Ao ocorrer o reprocessamento através do Refresh, a Nota pode ser cancelada e excluída, ou ter seu status alterado indicando, por exemplo, uma rejeição.
  Obs: o botão refresh é destinado ao reprocessamento em lote de todas as notas (independente de apresentar em filtro de browser, ou de estar flegada). Caso não seja a intenção, deve-se selecionar a(s) Nota(s) desejada e realizar novamente a tentativa de exclusão para que a Nota em questão seja reprocessada.
  IMPORTANTE: É categoricamente recomendado o uso do Schedule, abordado nesta documentação. O schedule, quando devidamente configurado, terá o mesmo comportamento do "Refresh", reprocessando periodicamente as Notas, porém, de forma automática, evitando assim falha humana, visto que não depende de ação do usuário para reprocessarLa funcionalidad Refresh tiene la finalidad de reprocesar la comunicación con TSS para transmisión de anulación, y 
  consecuente borrado, de Facturas que, por algún motivo, no fueron efectivas en la devolución del Fisco / Alcaldía en el primer intento de borrado. Al ocurrir el reprocesamiento por medio del Refresh, la Factura puede anularse y borrarse, o tener su estatus modificado indicando, por ejemplo, un rechazo.
  Obs: la opción refresh se destina al reprocesamiento en lote de todas las facturas (independientemente de presentarse en filtro de browser, o de tener un flag). Si no fuera la intención, deben seleccionarse la(s) Factura(s) deseada(s) y realizar nuevamente el intento de borrado para que la Factura en cuestión se reprocese.
  IMPORTANTE: Es categóricamente recomendable el uso del Schedule, abordado en esta documentación. El schedule, cuando debidamente configurado, tendrá el mismo comportamiento del "Refresh", reprocesando periódicamente las Facturas, pero, de forma automática, evitando de esta manera la falla humana, ya que no depende de la acción del usuario para reprocesar.
  
  
  
  

Comportamiento

Obtenido con la rutina

Comportamento

Obtido com rotina MATA521: P11 igual ou o superior a al 15/02/17 / P12 igual ou o superior a al 14/02/17  17 

(Clique aqui Haga clic aquí para visualizar / baixar o arquivo em Planilhabajar el archivo en Planilla)

• Campo F2_FIMP – Flag de impressãoimpresión (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189317260)
  “  ” - Não No transmitida
  S - Autorizada
  T - Transmitida
  D - Uso Denegadodenegado
  N - Não No autorizada

• Campo F2_STATUS – Status Canc. NFeEstatus Anul. e-Fact (registrado apenas quando únicamente cuando se faz hace uso do del FATJOBNFE)
  “  ” - Não houve tentativa de cancelamento com uso do No hubo intento de anulación con el uso del FATJOBNFE
  015 - Cancelamento AutorizadoAnulación autorizada
  025 - Cancelamento não transmitido (Aguardando retorno do SEFAZAnulación no transmitida (Esperando devolución del Fisco)
  026 - Cancelamento não autorizadoAnulación no autorizada
  030 - Inutilização Inutilización de numeração numeración autorizada
  036 - Cancelamento autorizado fora do prazoAnulación autorizada fuera del plazo

• Campo STATUS Tabela Tabla SPED050 - Status da NFe- Estatus de la e-Fact:
   1 = NFe Recebida 1 = e-Fact Recibida.
   2 = NFe Assinada e-Fact Firmada.
   3 = NFe com falha no e-Fact con falla en el schema XML.
   4 = NFe e-Fact transmitida.
   5 = NFe com e-Fact con problemas.
   6 = NFe e-Fact autorizada.
   7 = Cancelamento Anulación

• Campo STATUSCANC Tabela Tabla SPED050 -  Status CancelamentoEstatus Anulación/inutilização inutilización ():
   1 = NFe Recebida 1 = e-Fact Recibida.
   2 = NFe Cancelada 2 = e-Fact Anulada.
   3 = NFe com falha de cancelamento/inutilização. 3 = e-Fact con falla de anulación/inutilización.

Tablas de servicio/AlcaldíaTabelas de Serviço/Prefeitura

• Campo STATUS Tabela Tabla SPED051 - Status NFSEEstatus e-FactS

STATUS= 1 "Nfse recebida pelo e-Fact recibida por el TSS"STATUS= 2 "Nfse assinadae-Fact firmada"
STATUS= 3 "Nfse com erro e-Fact con error de schema"
STATUS= 4 "Nfse e-Fact transmitida"
STATUS= 5 "Nfse rejeitadae-Fact rechazada"
STATUS= 6 "Nfse e-Fact autorizada"
STATUS= 7 + STATUSCANC=2 "Nfse canceladae-Fact anulada"

Tabelas Tablas para transmissão do transmisión del Totvs ColaboraçãoColaboración

Tabela Tabla CKO -  Grava o Status do cancelamento/inutilizado

Tabela CKA - Grava os Lotes X Nota Fiscal Eletrônica

Status da Sefaz:

Graba el estatus de la anulación/inutilización

Tabla CKA - Graba los Lotes vs. Factura electrónica

Estatus del Fisco:

Definición de los escenarios (Detalles, consultar Manual del contribuyente del Fisco en el enlace:  Definição dos Cenários (Detalhes, consultar Manual do contribuinte da SEFAZ no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI

• Não assinadaNo firmada: TSS identifica falha no schema e não envia para o SEFAZfalla en el schema y no envía al Fisco
  Código TSS: 002 / 029

• Inutilizada: Numeração não Numeració no existe para SEFAZ – Não poderá mais ser utilizada. Na necessidade de efetivar a operação, é necessário reemitir o Documento para transmitir com nova numeração.
  Código Sefaz: 102 - Inutilização el Fisco – Ya no podrá utilizarse. Si fuera necesario hacer efectiva la operación, es necesario emitir nuevamente el Documento para transmitir con una nueva numeración.
  Código del Fisco: 102 - Inutilización de número homologado
  Código TSS: 030

• Denegada: Existe algum problema geralmente do Emissor ou do Destinatário com o Fisco do SEFAZ (Ex: Situação cadastral) que impede o Faturamento. A numeração também não poderá mais ser utilizada.
  Códigos SEFAZalgún problema generalmente del Emisor o del Destinatario con el Fisco (Ej: Situación del registro) que impide la Facturación. La numeración tampoco podrá utilizarse.
  Códigos del Fisco:
  110 – Uso denegado
  301 - Uso Denegadodenegado: Irregularidade Irregularidad fiscal do del emitente
  302 - RejeiçãoRechazo: Irregularidade Irregularidad fiscal do destinatáriodel destinatario
  303 - Uso Denegadodenegado: Destinatário não Destinatario no habilitado a operar na UFen el Estado/Provincia/Región
  205 - NF - e-Fact está denegada na en la base de dados da SEFAZdatos del Fisco
  Código TSS: 013

• RejeitadaRechazada: “N” motivos de erro no documento - Na necessidade de efetivar a operação, é necessário corrigir a causa da Rejeição e error en el documento - Si fuera necesario hacer efectiva la operación, debe corregirse la causa del Rechazo y retransmitir.
  Obs: Há correçõesHay correcciones, para as quais, se faz necessário também excluir o documento de saída e emitir novamente para que a correção seja efetiva, como por exemplo, problemas de cálculos de impostos, visto que os dados precisam ser corrigidos primeiramente nas tabelas do ERP para então enviar correto ao SEFAZ.
  Códigos SEFAZ: “N” retornos (consultar Manual do contribuinte da SEFAZ)las cuales, también es necesario borrar el documento de salida y emitir nuevamente para que la corrección sea efectiva, como por ejemplo, problemas de cálculo de impuestos, ya que los datos deben corregirse primero en las tablas del ERP, para después enviar correctamente al Fisco.
  Códigos del Fisco: “N” devoluciones (consultar Manual del contribuyente del Fisco)

• Autorizada: Facturación homologada
  Código del Fisco: 100 - Autorizado el uso de la e-FactAutorizada: Faturamento Homologado
  Código SEFAZ: 100 - Autorizado o uso da NF-e
  Código TSS: 001

• Cancelamento autorizadoAnulación autorizada:
  Código SEFAZ: 101 - Cancelamento autorizadoAnulación autorizada
  Código TSS: 015
  
  Código SEFAZ: 155 - Cancelamento homologado fora de prazo (extemporâneo). Comumente acarreta cobrança ao EmissorAnulación homologada fuera de plazo (extemporáneo). Comúnmente ocasiona cobranza al Emisor.
  Código TSS: 036

• Cancelamento RejeitadoAnulación rechazada:
  Códigos SEFAZdel Fisco:
  252 - RejeiçãoRechazo: Tipo do Ambiente difere do ambiente do de entorno difiere del entorno del Web Service
  578 - Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamentoRechazo: La fecha del evento no puede ser mayor que la fecha del procesamiento
  577 - Rejeição: A data do evento não pode Rechazo: La fecha del evento no puede ser menor que a data de emissão da NF-ela fecha de emisión de la e-Fact
  579 - Rejeição: A data do evento não pode Rechazo: La fecha del evento no puede ser menor que a data la fecha de autorização autorización para NF-e não emitida em contingênciala e-Fact no emitida en contingencia
  220 - RejeiçãoRechazo: Prazo de Cancelamento Superior ao Previsto na LegislaçãoPlazo de anulación superior al previsto en la legislación
  501 - RejeiçãoRechazo: Pedido de Cancelamento anulación intempestivo (superior a 7 diasdías)
  690 - RejeiçãoRechazo: Pedido de Cancelamento anulación para NFe-Fact con e com -CT -o e ou -MDF-e
  Código TSS: 017 ou o 026

• FATJOBNFE e y MV_SPEDEXC
  O processo de validação de exclusão via Job foi criado, pois apenas a configuração do parâmetro MV_SPEDEXC não atendia as reais necessidades do processo, já que em casos de rejeição da exclusão por parte do SEFAZ a nota já estaria excluída do sistema. O Job FatJobNFe foi desenvolvido com perspectiva a substituir a tratativa anterior; logo ao habilitar este processo, o sistema deixa de validar o parâmetro MV_SPEDEXC. Isso ocorre pois, se ambas validações estivessem ativas, o parâmetro iria barrar definitivamente exclusões de notas que por sua vez, poderiam ter o cancelamento aceito pelo órgão responsável. Não se deve barrar efetivamente a exclusão fora do prazo, pois existe possibilidade de tal operação (como em casos de cancelamento extemporâneo). Ou seja, o Job funciona como uma validação do comportamento Sefaz no ERP. Se o SEFAZ permite o cancelamento, o Job permite a exclusão.

• FATJOBNFE x TOTVS TRANSMITE

A configuração do FATJOBNFE não sofre alterações com a chegada do produto TOTVS Transmite , as validações do TSS para o uso do JOB são as mesmas utilizadas para validar no ERP. O TOTVS Transmite é um sistema on-line, integrado ao ERP Totvs, que facilita a administração dos documentos fiscais eletrônicos, a manifestação do destinatário e sua armazenagem com total segurança.

Dúvidas relacionadas ao Totvs Transmite, contate nossa equipe SPED.

Saiba mais: Integração TSS x TOTVS Transmite.

• Se creó el proceso de validación de borrado por el Job, porque únicamente la configuración del parámetro MV_SPEDEXC no atendía las reales necesidades del proceso, ya que en casos de rechazo del borrado por parte del Fisco la factura ya estaría borrado del sistema. El Job FatJobNFe se desarrolló con la perspectiva de sustituir el tratamiento anterior; luego al habilitar este proceso, el sistema deja de validar el parámetro MV_SPEDEXC. Esto ocurre porque, si ambas validaciones estuvieran activas, el parámetro impedirá definitivamente el borrado de facturas que, por su parte, podrían tener la anulación aceptada por el organismo responsable. No se debe impedir efectivamente el borrado fuera del plazo, porque existe la posibilidad de dicha operación (como en los casos de anulación extemporánea). Es decir, el Job funciona como una validación del comportamiento del Fisco en el ERP. Si el Fisco permite la anulación, el Job permite el borrado.

• FATJOBNFE vs. TOTVS TRANSMITE

La configuración del FATJOBNFE no tiene modificaciones con la llegada del producto TOTVS Transmite. Las validaciones del TSS para el uso del JOB son las mismas utilizadas para validar en el ERP. El TOTVS Transmite es un sistema on-line, integrado con el ERP Totvs, que facilita la administración de los documentos fiscales electrónicos, la manifestación del destinatario y su almacenamiento con total seguridad.

En caso de dudas relacionadas con el Totvs Transmite, entre en contacto con nuestro equipo SPED.

Para más información:  Integración TSS vs. TOTVS Transmite.

• Validar otras reglas antes de permitir el borrado de la factura
  Si desea validar otras particularidades para permitir o no el borrado del documento de salida, debe utilizarse el Punto de entrada para determinar sus propias condiciones / reglas Validar demais Regras antes de permitir a Exclusão da Nota
  Caso deseje validar demais particularidades para permitir ou não a exclusão do documento de saída, deve-se utilizar Ponto de Entrada para determinar suas próprias condições / regras relevantes.
  P.E. sugerido: MS520VLD - http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MS520VLD
  Obs: Havendo necessidade de maiores informações ou suporte em relação a ponto de entrada, contatar suporte AdvPL do Protheus.Si hubiera necesidad de más información o soporte con relación al punto de entrada, entre en contacto con soporte AdvPL del Protheus.

• FISCO vs. TSS vs. SEFAZ X TSS x SPED   

1. SEFAZFISCO (Secretaria Secretaría de Estado da Fazendade Hacienda) : é o órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pelo controle e padronização das regras relativas à receitas e despesas de cada Estado.es el organismo vinculado al Ministerio de Hacienda responsable por el control y estandarización de las reglas referentes a los ingresos y gastos de Estado/Provincia/Región.
2.  TSS  TSS (TOTVS Service SOA): é a aplicação utilizada pelo Protheus para comunicação com o SEFAZ. Detalhes em es la aplicación utilizada por el Protheus para comunicación con el Fisco. Detalles en:  TSS0006_Manual_de_Configuração. O El objetivo principal é prover os serviços de emissão e manutenção de documentos fiscais eletrônicos como: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe), Capa de Lote eletrônica (Seu), Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDFe), Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (NFCe), Manifesto do destinatário (MDees suministrar los servicios de emisión y mantenimiento de documentos fiscales electrónicos como: Factura electrónica (e-Fact), Conocimiento de transporte electrónico (e-CT), Factura de servicio electrónica (e-FactS), Portada de lote electrónica (Seu), Manifiesto de documentos fiscales electrónicos (e-MDF), Factura electrónica para consumidor final (e-FactC), Manifiesto del destinatario (e-MD).
3. SPED (Sistema Público de Escrituração Registro Digital): é a solução tecnológica da Receita Federal que oficializa a relação entre o Fisco e os contribuintes, por meio de arquivos digitais de escrituração fiscal e contábil, pelos sistemas empresariais dentro de um formato específico e padronizado es la solución tecnológica del Fisco que oficializa la relación entre el Fisco y los contribuyentes, por medio de archivos digitales de registro fiscal y contable, por medio de los sistemas empresariales dentro de un formato específico y estandarizado.

• Códigos TSS (genéricos) e y Códigos de retorno SEFAZdevolución Fisco
  Ao Al consultar a rotina la rutina NFESEFAZ > Outras Ações Otras acciones > Monitor > Faixa é exibido o conteúdo do Rango, se muestra el contenido del TSS. Obs: Para Nota Factura de Serviços servicios (PrefeituraAlcaldía) rotina rutina FISA022 > Outras Ações Otras acciones > Monitor.
  O retorno detalhado do SEFAZ pode ser consultado: No botão “Mensagens” dentro da rotina; ou, na Tabela SPED054; ou, no log La devolución detallada del Fisco puede consultarse: En la opción “Mensajes” dentro de la rutina; o, en la Tabla SPED054; o, en el log _nfesbra_monitorfaixa_out gerado na pasta wslogxml de sua estrutura do  generado en la carpeta wslogxml de su estructura del servidor TSS. Obs: Para Notas Facturas de Serviços servicios (PrefeituraAlcaldía) Tabela Tabla SPED055.

• O processo de validação da exclusão efetuado pelo FATJOBNFE não contempla o cancelamento ou a inutilização do CTe, sua finalidade é impedir a exclusão indevida da nota fiscal de saída que por ventura, possa conter o CTe associado a ela.  Caso utilize o módulo TMS, contate a equipe para os procedimentos de cancelamento ou inutilização de Cte. Caso não utilize o módulo TMS, contate a equipe SPED para maiores orientaçõesEl proceso de validación del borrado realizado por el FATJOBNFE no considera la anulación o la inutilización del e-CT, su finalidad es impedir el borrado indebida de la factura de salida, que por ventura, pueda tener el e-CT vinculado a esta.  Si utiliza el módulo TMS, entre en contacto con el equipo para los procedimientos de anulación o inutilización de e-CT. Si no utiliza el módulo TMS, entre en contacto el equipo SPED para más orientaciones.

Cuando activamos el Quando ativamos o MV_CANCNFE, a legenda fica da seguinte maneirala leyenda queda de la siguiente manera:

Laranja: Aguardando o retorno da Sefaz, sobre o cancelamento;

Branco: nenhuma ação tomada;

Anaranjada: Esperando la devolución del Fisco sobre la anulación;

Blanco: no se tomó ninguna acción;

Verde: Anulación autorizada y con asuntos pendientes, evalúe el estatus de los Verde: Cancelamento autorizado e com pendencias, avalie o status dos campos F2_FIMP e y F2_STATUS.

Vermelho: Cancelamento não autorizadoRojo: Anulación no autorizada, verifique o el Campo STATUS Tabela ESTATUS Tabla SPED050