Histórico da Página
I - Layout dos Registros de Entrada no Sistema
Cada Linha contém Tamanho Fixo de 240 caracteres.
ITDI - Início de Transmissão de Dados para Importação *
CAPI - Capa da PO/PI *
CAP2 - Capa da PO/PI (continuação) *
CAP3 - Capa da PO/PI (continuação)
AD25 - Ocorrência de doctos p/ instrução de embarque
AD02 - Ocorrência do processo de declaração
AD27 - Ocorrência da carga armazenada
AD26 - Ocorrência da embalagem de carga
AD22 - Ocorrência do acréscimo ao valor aduaneiro
AD42 - Ocorrência de dedução ao valor aduaneiro
IPnn - Informações complementares do Processo (NOTA19)
ITEA - Itens do processo da PO/PI *
ITEB - Itens do processo da PO/PI *
ITEC - Itens do processo da PO/PI
ITED - Itens do processo da PO/PI
AD40 - Ocorrência de Processo Vinculado
AD13 - Ocorrência do Destaque do NCM
DPnn - Descrição do Produto (NOTA18) *
ICnn - Informações complementares do item (NOTA19)
AG4A - Dados do Fabricante/Exportador (NOTA23)
AG4B - Dados do Fabricante/Exportador
RE5A - Dados do Representante / Agente de Câmbio (NOTA23)
RE5B - Dados do Representante / Agente de Câmbio
NVAE - Dados da NVAE
FTDI - Fim de Transmissão de Dados para Importação *
Obs.: (*) Informações mínimas necessárias
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foi criado o parâmetro MV_EIC0076, onde poderá ser definido a quantidade de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integração com o despachante:
Neste caso, será necessário verificar a configuração do Grupo de Campos '148', alterando o tamanho para menor ou igual a 15 caracteres ( tamanho padrão do leiaute da integração com despachante). Ao informar os campos Número P.O., HAWB ou Invoice em seus processos, será apresentado uma mensagem informativa quando ultrapassar 15 caracteres, conforme:
Neste caso, será necessário procurar seu despachante para que seja efetuado os ajustes necessários no sistema que receberá/enviará as informações do processo. As informações após os campos Número P.O., HAWB ou Invoice, serão deslocados conforme o tamanho desses campos definido no dicionário de dados, por exemplo: Configuração dos campos Número P.O., HAWB ou Invoice para 20 caracteres. ITED - Itens do processo da PO/PI
|
ITDI - Início de Transmissão do Processo de Importação
ITDI - Início de Transmissão do Processo de Importação
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 * | Inicio de Identificação - “ITDI” | A | 04 | 001 - 004 | ||
02 * | Data | A | 06 | 005 - 010 | DDMMAA | |
03 * | Hora | A | 06 | 011 - 016 | HHMMSS | |
04 | C.G.C. (Emissor do Docto) | A | 14 | 017 - 030 | ||
05 * | Nome do Usuário | A | 20 | 031 - 050 | ||
06 * | Nome do recebedor do arquivo | A | 40 | 051 - 090 | ||
07 * | Filler | A | 150 | 091 - 240 |
Comentários:
01 * | Inicio de Identificação - “ITDI” | A | 04 | 001 - 004 |
Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: ITDI
02 * | Data | A | 06 | 005 - 010 | DDMMAA |
Data de envio do arquivo
03 * | Hora | A | 06 | 011 - 016 | HHMMSS |
Hora de envio do arquivo
04 | CNPJ (Emissor do Docto) | A | 14 | 017 - 030 |
CNPJ do importador - informação digitada no cadastro de Importadores (YT_CGC)
05 * | Nome do Usuário | A | 20 | 031 – 050 |
Usuário do sistema Protheus
06 * | Nome do recebedor do arquivo | A | 40 | 051 – 090 |
Nome do despachante a receber o arquivo. Digitado em Cadastro de Despachantes (Y5_NOME)
07 * | Filler | A | 150 | 091 – 240 |
Espaço em branco.
CAPI - Capa da PO/PI
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 * | Identificação do Inicio do processo “CAPI” | A | 04 | 001-004 | ||
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Referencia do Cliente | A | 20 | 020-039 | ||
04 | Data do Processo | A | 06 | 040-045 | DDMMAA | |
05 | Tipo de Declaração | A | 02 | 046-047 | Nota2 | |
06 | Indicador consignatário/Importador | L | 01 | (T/F) | 048-048 | |
07 * | Código do Importador | A | 04 | 049-052 | Nota1 | |
08 | Código do Consignatário | A | 04 | 053-056 | Nota1 | |
09 | Indicador FUNDAP | L | 01 | (T/F) | 057-057 | |
10 | Indicador de Cambio p/ Todos os Itens | L | 01 | (T/F) | 058-058 | |
11 | Código do Exportador | A | 04 | 059-062 | Nota1 | |
12 | Código do Fabricante | A | 04 | 063-066 | Nota1 | |
13 | Código do Pais de Origem | A | 03 | 067-069 | Nota2 | |
14 | URF de despacho | A | 07 | 070-076 | Nota2 | |
15 | Código pais de aquisição | A | 03 | 077-079 | Nota2 | |
16 | Indicador de Processo (Jurídico/Adm) | L | 01 | (T/F) | 080-080 | |
17 | Vinculação Importador/Exportação | A | 01 | 081-081 | Nota9 | |
18 | Método de valoração aduaneira | A | 02 | 082-083 | Nota2 | |
19 | Indicador condição da mercadoria | L | 01 | (T/F) | 084-084 | |
20 | Fabricante / Exportador / Produtor | A | 01 | 085-085 | Nota4 | |
21 | Modalidade de despacho | A | 01 | 086-086 | Nota5 | |
22 | Condição da mercadoria | A | 01 | 087-087 | Nota12 | |
23 | Aplicação da mercadoria | A | 01 | 088-088 | Nota13 | |
24 | Via de Transporte | A | 02 | 089-090 | Nota2 | |
25 | Indicador de Multimodal | L | 01 | (T/F) | 091-091 | |
26 | Código do transportador Internacional | A | 04 | 092-095 | Nota1 | |
27 | Placa do veiculo | A | 15 | 096-110 | ||
28 | Nome do veiculo de transporte | A | 30 | 111-140 | ||
29 | Código da bandeira do veiculo | A | 03 | 141-143 | Nota2 | |
30 | Tipo de manifesto | A | 01 | 144-144 | Nota7 | |
31 | Numero do manifesto | A | 15 | 145-159 | ||
32 | Tipo de documento de carga | A | 02 | 160-161 | Nota8 | |
33 | No. Do documento de carga - Master | A | 11 | 162-172 | ||
34 | No. do documento de carga - House | A | 11 | 173-183 | ||
35 | Data de emissão do docto de carga | A | 06 | 184-189 | DDMMAA | |
36 | Código do local de embarque | A | 10 | 190-199 | Nota1 | |
37 | Utilização da carga | A | 01 | 200-200 | Nota6 | |
38 | Data da chegada da carga | A | 06 | 201-206 | DDMMAA | |
39 | Peso liquido | N | 15 | 04 | 207-221 | Nota3 |
40 | Peso bruto | N | 15 | 04 | 222-236 | Nota3 |
41 | Pais de Procedência | A | 03 | 237-239 | Nota2 | |
42 | House | A | 18 | 240-258 | ||
43 | Master | A | 18 | 259-277 | ||
44 | Filler | A | 01 | 278-278 |
Comentários:
01 * | Identificação do Inicio do processo “CAPI” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: CAPI
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 | Referencia do Cliente | A | 20 | 020-039 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI, e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
04 | Data do Processo | A | 06 | 040-045 | DDMMAA |
Preenchido com a data do Embarque para a fase DI (W6_DT_EMB) e com a data do pedido para a fase PO (W2_PO_DT)
05 | Tipo de Declaração | A | 02 | 046-047 | Nota2 |
Preenchido apenas na fase DI com o tipo de declaração (W6_TIPODES)
06 | Indicador consignatário/Importador | L | 01 | (T/F) | 048-048 |
Preenchido com T caso o campo de consignatário no pedido esteja vazio (W2_CONSIG) caso contrário é preenchido com F
07 * | Código do Importador | A | 04 | 049-052 | Nota1 |
Preenchido com o código do importador descrito na Tabela De/Para (YU_GIP_1) para o importador corrente, se não existir a correspondência será utilizado o código digitado no cadastro de importadores (YT_COD_IMP)
08 | Código do Consignatário | A | 04 | 053-056 | Nota1 |
Preenchido com o código do consignatário descrito na Tabela De/Para (YU_GIP_1) para o consignatário se este estiver descrito no pedido (W2_CONSIG), caso não esteja na tabela será enviado o código digitado no pedido
09 | Indicador FUNDAP | L | 01 | (T/F) | 057-057 |
Preenchido com F fixo.
10 | Indicador de Cambio p/ Todos os Itens | L | 01 | (T/F) | 058-058 |
Preenchido com F fixo.
11 | Código do Exportador | A | 04 | 059-062 | Nota1 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens
12 | Código do Fabricante | A | 04 | 063-066 | Nota1 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens
13 | Código do País de Origem | A | 03 | 067-069 | Nota2 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens
14 | URF de despacho | A | 07 | 070-076 | Nota2 |
Preenchido somente na fase DI com a URF de despacho descrita na capa do desembaraço (W6_URF_DES)
15 | Código pais de aquisição | A | 03 | 077-079 | Nota2 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens
16 | Indicador de Processo (Jurídico/Adm) | L | 01 | (T/F) | 080-080 |
Vazio
17 | Vinculação Importador/Exportação | A | 01 | 081-081 | Nota9 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens
18 | Método de valoração aduaneira | A | 02 | 082-083 | Nota2 |
Vazio
19 | Indicador condição da mercadoria | L | 01 | (T/F) | 084-084 |
Vazio
20 | Fabricante / Exportador / Produtor | A | 01 | 085-085 | Nota4 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens
21 | Modalidade de despacho | A | 01 | 086-086 | Nota5 |
Somente preenchido na fase DI com a informação de modalidade (W6_MODAL)
22 | Condição da mercadoria | A | 01 | 087-087 | Nota12 |
Fixo 1
23 | Aplicação da mercadoria | A | 01 | 088-088 | Nota13 |
Fixo 1
24 | Via de Transporte | A | 02 | 089-090 | Nota2 |
Código da via de transporte para a DI, definida no cadastro de vias de transporte, onde para a fase DI é utilizada a via de transporte definida no desembaraço, para a fase PO a via descrita no pedido.
25 | Indicador de Multimodal | L | 01 | (T/F) | 091-091 |
Se a via escolhida for marítima e aérea o campo é preenchido com T, senão, com F
26 | Código do transportador Internacional | A | 04 | 092-095 | Nota1 |
Valores da tabela De/Para (YU_GIP_1) para o agente descrito se este existir, caso contrário o código Easy do agente.
Para a fase DI: utiliza-se o agente de carga digitado no desembaraço (W6_AGENTE)
Para a fase PO: se for definido o código do agente internacional (W2_FORWARD) este é utilizado, caso contrário o código do agente no pedido (W2_AGENTE) é utilizado.
27 | Placa do veiculo | A | 15 | 096-110 |
Vazio
28 | Nome do veiculo de transporte | A | 30 | 111-140 |
Somente para a fase DI utiliza-se o nome do veículo definido no desembaraço (W6_IDENTVE)
29 | Código da bandeira do veiculo | A | 03 | 141-143 | Nota2 |
Somente para a fase DI caso esteja preenchido (W6_PAISVEI)
30 | Tipo de manifesto | A | 01 | 144-144 | Nota7 |
Somente para a fase DI é preenchido com o tipo do manifesto de carga (W6_TIPODOC)
31 | Numero do manifesto | A | 15 | 145-159 |
Somente para a fase DI – número do manifesto (W6_IDEMANI)
32 | Tipo de documento de carga | A | 02 | 160-161 | Nota8 |
Somente para a fase DI - Tipo do documento de carga (W6_TIPCON)
33 | No. Do documento de carga - Master | A | 11 | 162-172 |
Somente para a fase DI: número do Master (W6_MAWB)
34 | No. do documento de carga - House | A | 11 | 173-183 |
Somente para a fase DI – número do House (W6_HOUSE)
35 | Data de emissão do docto de carga | A | 06 | 184-189 | DDMMAA |
Somente para a fase DI – data do conhecimento de transporte (W6_HAWB)
36 | Código do local de embarque | A | 10 | 190-199 | Nota1 |
Para a fase DI, se estiver preenchido o campo de origem no desembaraço (W6_ORIGEM) é utilizada esta informação, se estiver vazio, ou a fase for PO, utiliza-se a sigla da Origem preenchida no pedido (W2_ORIGEM)
37 | Utilização da carga | A | 01 | 200-200 | Nota6 |
Somente para a fase DI, quando estiver preenchido o campo de utilização de carga (W6_UTILCON)
38 | Data da chegada da carga | A | 06 | 201-206 | DDMMAA |
Apenas para a fase DI, é utilizada a data de atracação (W6_CHEG)
39 | Peso liquido | N | 15 | 04 | 207-221 | Nota3 |
Não é preenchido
40 | Peso bruto | N | 15 | 04 | 222-236 | Nota3 |
Para a fase DI é utilizado o campo do desembaraço para peso bruto (W6_PESO_BR), se este não estiver preenchido o valor será zero. Para a fase PO utiliza-se o peso bruto definido no pedido (W2_PESO_B)
41 | Pais de Procedência | A | 03 | 237-239 | Nota2 |
Para a fase DI é utilizado o código do país de procedência preenchido na capa do desembaraço (W6_PAISPRO). Para a fase PO é utilizado o país descrito no cadastro de Vias de Transporte (YR_PAIS_OR) de acordo com a via (W2_TIPO_EMB), origem (W2_ORIGEM) e destino (W2_DESTINO) escolhido no pedido
42 | Filler | A | 01 | 240-240 |
Espaço em branco
CAP2 - Capa da PO/PI
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 * | Identificação da continuação do processo “CAP2” | A | 04 | 001-004 | ||
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código do agente de carga | A | 04 | 020-023 | Nota1 | |
04 | URF de entrada no pais | A | 07 | 024-030 | Nota2 | |
05 | Recinto alfandegado | A | 07 | 031-037 | Nota2 | |
06 * | Numero de Itens | A | 03 | 038-040 | 001 | |
07 | ICMS | N | 07 | 04 | 041-047 | Nota3 |
08 | Redução do ICMS | N | 07 | 04 | 048-054 | Nota3 |
09 * | Moeda negociada | A | 03 | 055-057 | Nota2 | |
10 * | Valor mercadoria negociada | N | 15 | 02 | 058-072 | Nota3 |
11 | Moeda frete | A | 03 | 073-075 | Nota2 | |
12 | Valor frete PREPAID | N | 15 | 02 | 076-090 | Nota3 |
13 | Valor frete COLLECT | N | 15 | 02 | 091-105 | Nota3 |
14 | Valor frete em território nacional | N | 15 | 02 | 106-120 | Nota3 |
15 | Moeda seguro | A | 03 | 121-123 | Nota2 | |
16 | Tipo de seguro | A | 01 | 124-124 | Nota10 | |
17 | Percentual do seguro | N | 07 | 04 | 125-131 | Nota3 |
18 | Valor do seguro | N | 15 | 02 | 132-146 | Nota3 |
19 | Moeda da carga | A | 03 | 147-149 | Nota2 | |
20 | Valor da carga | N | 15 | 02 | 150-164 | Nota3 |
21 | Código do Incoterm | A | 03 | 165-167 | Nota2 | |
22 | Código local do incoterm | A | 10 | 168-177 | Nota2 | |
23 | Tipo de cobertura cambio | A | 01 | 178-178 | ||
24 | Código agente de cambio | A | 04 | 179-182 | Nota1 | |
25 | Percentual da comissão do agente | N | 06 | 03 | 183-188 | Nota3 |
26 | Modalidade de Pagto | A | 02 | 189-190 | Nota2 | |
27 | Indicador de taxa de juros | L | 01 | (T/F) | 191-191 | |
28 | Código da taxa de juros | A | 04 | 192-195 | Nota2 | |
29 | Taxa de Juros | N | 15 | 06 | 196-210 | Nota3 |
30 | No. de parcelas | A | 03 | 211-213 | Nota3 | |
31 | Periodicidade | N | 03 | 214-216 | Nota3 | |
32 | Valor total | N | 15 | 02 | 217-231 | Nota3 |
34 | Intituição financiadora | A | 02 | 232-233 | Nota2 | |
35 | Sigla Moeda Negociada | A | 4 | 234-237 | ||
36 | Filler | A | 3 | 238-240 |
Comentários:
01 * | Identificação da continuação do processo “CAP2” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: CAP2
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 | Código do agente de carga | A | 04 | 020-023 | Nota1 |
Valores da tabela De/Para (YU_GIP_1) para o agente descrito se este existir, caso contrário o código Easy do agente.
Para a fase DI: utiliza-se o agente de carga digitado no desembaraço (W6_AGENTE)
Para a fase PO: o código do agente no pedido (W2_AGENTE) é utilizado.
04 | URF de entrada no pais | A | 07 | 024-030 | Nota2 |
Somente fase DI: código Siscomex da URF de entrada preenchido no desembaraço (W6_URF_ENT)
05 | Recinto alfandegado | A | 07 | 031-037 | Nota2 |
Somente fase DI: código Siscomex do recinto alfandegário preenchido no desembaraço (W6_REC_ALF)
06 * | Numero de Itens | A | 03 | 038-040 | 001 |
Quantidade de itens descritos no arquivo
07 | ICMS | N | 07 | 04 | 041-047 | Nota3 |
Vazio (Zeros)
08 | Redução do ICMS | N | 07 | 04 | 048-054 | Nota3 |
Vazio (Zeros)
09 * | Moeda negociada | A | 03 | 055-057 | Nota2 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens.
10 * | Valor mercadoria negociada | N | 15 | 02 | 058-072 | Nota3 |
Vazio – esta informação é pertinente aos itens.
11 | Moeda frete | A | 03 | 073-075 | Nota2 |
Código Siscomex para a moeda do frete digitado no cadastro de moedas (YF_COD_GI), de acordo com a moeda de frete informada no desembaraço para a fase DI (W6_FREMOED) ou a moeda informada no pedido para a fase PO (W2_MOEDA)
12 | Valor frete PREPAID | N | 15 | 02 | 076-090 | Nota3 |
Frete internacional- apenas na fase DI o valor do frete prepaid definido na capa do desembaraço (W6_VLFREPP)
13 | Valor frete COLLECT | N | 15 | 02 | 091-105 | Nota3 |
Frete internacional-apenas na fase DI o valor do frete collected definido na capa do desembaraço (W6_VLFRECC)
14 | Valor frete em território nacional | N | 15 | 02 | 106-120 | Nota3 |
Frete internacional – apenas na fase DI o valor do frete em território nacional definido na capa do desembaraço (W6_VLFRETN)
15 | Moeda seguro | A | 03 | 121-123 | Nota2 |
Código Siscomex para a moeda do seguro (W6_SEGMOED) digitado no cadastro de moedas (YF_COD_GI) – apenas na fase DI
16 | Tipo de seguro | A | 01 | 124-124 | Nota10 |
Tipo de seguro – somente valor e fase DI – fixo V, para fase PO esta informação é enviada em branco
17 | Percentual do seguro | N | 07 | 04 | 125-131 | Nota3 |
Sempre enviado zero
18 | Valor do seguro | N | 15 | 02 | 132-146 | Nota3 |
Somente fase DI – valor do seguro na moeda negociada (W6_VLUSSEG)
19 | Moeda da carga | A | 03 | 147-149 | Nota2 |
Vazio- esta informação é pertinente ao item.
20 | Valor da carga | N | 15 | 02 | 150-164 | Nota3 |
Vazio- esta informação é pertinente ao item.
21 | Código do Incoterm | A | 03 | 165-167 | Nota2 |
Vazio- esta informação é pertinente ao item.
22 | Código local do incoterm | A | 10 | 168-177 | Nota2 |
Vazio- esta informação é pertinente ao item.
23 | Tipo de cobertura cambio | A | 01 | 178-178 |
Vazio- esta informação é pertinente ao item.
24 | Código agente de cambio | A | 04 | 179-182 | Nota1 |
Vazio
25 | Percentual da comissão do agente | N | 06 | 03 | 183-188 | Nota3 |
Customização utilizando a variável lDI_Cambio: Caso o processo já tenha sido incluído no Controle de Câmbio para ( Fase DI ) a comissão do agente descrita. (WB_COMAG)
26 | Modalidade de Pagto | A | 02 | 189-190 | Nota2 |
Vazio
27 | Indicador de taxa de juros | L | 01 | (T/F) | 191-191 |
Fixo F
28 | Código da taxa de juros | A | 04 | 192-195 | Nota2 |
Vazio
29 | Taxa de Juros | N | 15 | 06 | 196-210 | Nota3 |
Vazio
30 | No. de parcelas | A | 03 | 211-213 | Nota3 |
Vazio
31 | Periodicidade | N | 03 | 214-216 | Nota3 |
Vazio
32 | Valor total | N | 15 | 02 | 217-231 | Nota3 |
Vazio
34 | Intituição financiadora | A | 02 | 232-233 | Nota2 |
Vazio
35 | Sigla Moeda Negociada | A | 4 | 234-237 |
Vazio- esta informação é pertinente ao item.
36 | Filler | A | 3 | 238-240 |
Espaço em branco
CAP3 - Capa da PO/PI
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação da continuação do processo “CAP3” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Valor (cambio) | N | 20 | 02 | 020-039 | Nota3 |
04 | No. do ROF/BACEN | A | 08 | 040-047 |
| |
05 | Motivo de cambio sem cobertura | A | 02 | 048-049 | Nota2 | |
06 | Pagamento antecipado | N | 15 | 02 | 050-064 | Nota3 |
07 | Pagamento à vista | N | 15 | 02 | 065-079 | Nota3 |
08 | Periodicidade (mensal / diária) | A | 01 | 080-080 | ||
09 | Identificação do CRT | A | 11 | 081-091 | ||
10 | Código de barra | A | 11 | 092-102 | ||
11 | Setor - local de armazenagem | A | 03 | 103-105 | Nota2 | |
12 | Filler | A | 135 | 106-240 |
Comentários:
01 | Identificação da continuação do processo “CAP3” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: CAP3
02 | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 | Valor (cambio) | N | 20 | 02 | 020-039 | Nota3 |
Customização utilizando a variável lDI_Cambio: Na fase DI ,caso o processo esteja cadastrado no Controle de Câmbio e tenha apenas uma moeda – o valor total do processo – valor da mercadoria na moeda negociada (W6_VLMLEMN) + frete interno no país de origem :inland (W6_INLAND ) + despesas de empacotamento : packing (W6_PACKING) + frete internacional se este for prepaid (W6_FRETEIN) – desconto (W6_DESCONTO)
04 | No. do ROF/BACEN | A | 08 | 040-047 |
|
Customização utilizando a variável lDI_Cambio: Caso o processo esteja cadastrado no Controle de Câmbio , o núrnero do ROF da primeira parcela não adiantada. (WB_NR_ROF) – Fase DI
05 | Motivo de cambio sem cobertura | A | 02 | 048-049 | Nota2 |
Vazio
06 | Pagamento antecipado | N | 15 | 02 | 050-064 | Nota3 |
Vazio
07 | Pagamento à vista | N | 15 | 02 | 065-079 | Nota3 |
Vazio
08 | Periodicidade (mensal / diária) | A | 01 | 080-080 |
Vazio
09 | Identificação do CRT | A | 11 | 081-091 |
Vazio
10 | Código de barra | A | 11 | 092-102 |
Vazio
11 | Setor - local de armazenagem | A | 03 | 103-105 | Nota2 |
Vazio
12 | Filler | A | 135 | 106-240 |
Espaço em branco
AD25 - Ocorrência de doctos p/ instrução de despachos
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação da ocorrencia p/ instrução de despachos “AD25” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código do documento de despacho | A | 02 | 020-021 | Nota2 | |
04 | Numero do documento | A | 25 | 022-046 | ||
05 | Filler | A | 194 | 047-240 |
Comentários:
"Não Eviado"
AD02 - Ocorrência do processo de declaração
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação da ocorrência do processo de declaração “AD02” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código do processo de declaração | A | 01 | 020-020 | Nota11 | |
04 | Numero do documento | A | 20 | 021-040 | ||
05 | Filler | A | 200 | 041-240 |
Comentários:
"Não Eviado"
AD27 - Ocorrência da carga armazenada
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação da ocorrencia da carga armazenada “AD27” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Armazem (texto livre) | A | 20 | 020-039 | ||
04 | Filler | A | 201 | 040-240 |
Comentários:
"Não Eviado"
AD26 - Ocorrência da embalagem de carga
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação da ocorrencia da embalagem de carga “AD26” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código da embalagem de carga | A | 02 | 020-021 | Nota2 | |
04 | Quantidade | N | 05 | 022-026 | ||
05 | Filler | A | 214 | 027-240 |
Comentários:
"Não Eviado"
AD22 - Ocorrência do acréscimo ao valor aduaneiro
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação da ocorrência do acréscimo ao valor aduaneiro “AD22” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código do acréscimo | A | 02 | 020-021 | Nota2 | |
04 | Código da moeda | A | 03 | 022-024 | Nota2 | |
05 | Valor do acréscimo na moeda | N | 15 | 02 | 025-039 | Nota3 |
06 | Filler | A | 201 | 040-240 |
Comentários:
"Não Eviado"
AD42 - Ocorrência de dedução ao valor aduaneiro
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação da ocorrência de dedução ao valor aduaneiro “AD42” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código da dedução | A | 02 | 020-021 | Nota2 | |
04 | Código da moeda | A | 03 | 022-024 | Nota2 | |
05 | Valor da dedução na moeda | N | 15 | 02 | 025-039 | Nota3 |
06 | Filler | A | 201 | 040-240 |
Comentários:
"Não Eviado"
IPnn - Informações complementares do Processo (NOTA19)
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação do itens do processo “IPnn” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Descrição | A | 221 | 020-240 |
|
Comentários:
"Não Eviado"
ITEA- Itens do processo da PO/PI
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 * | Identificação do itens do processo “ITEA” | A | 04 | 001-004 | ||
02 * | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código do produto | A | 20 | 020-039 | Nota1 | |
04 * | Quantidade | N | 15 | 05 | 040-054 | Nota3 |
05 * | Código da Unidade | A | 02 | 055-056 | Nota2 | |
06 | Peso liquido | N | 12 | 06 | 057-068 | Nota3 |
07 * | Valor Unitário | N | 12 | 06 | 069-080 | Nota3 |
08 * | Tipo de Calculo do valor do item | A | 01 | 081-081 | Nota14 | |
09 | % Desconto | N | 05 | 02 | 082-086 | Nota3 |
10 | Valor do desconto | N | 10 | 02 | 087-096 | Nota3 |
11 | Flag “Necessidade de LI” | A | 02 |
| 097-098 |
|
12 * | Filler | A | 01 | 099-099 | Nota4 | |
13 * | Código do Exportador | A | 04 | 100-103 | Nota1 | |
14 * | Código do Fabricante | A | 04 | 104-107 | Nota1 | |
15 * | Código do Pais de Origem | A | 03 | 108-110 | Nota2 | |
16 * | Código pais de aquisição | A | 03 | 111-113 | Nota2 | |
17 * | NCM/SH | A | 10 | 114-123 | Nota1 | |
18 | Ex (NCM/SH) | A | 03 | 124-126 | ||
19 | Tipo | A | 09 | 127-135 | Nota2 | |
20 | Orgão emissor | A | 09 | 136-144 | Nota2 | |
21 | Ano | A | 04 | 145-148 | ||
22 | Numero | A | 06 | 149-154 | ||
23 | Numero do Pedido Jonson / DDImport | A | 10 | 155-164 | Nota1 | |
24 | Ex (NBM/SH) | A | 03 | 165-167 | ||
25 | Tipo | A | 09 | 168-176 | Nota2 | |
26 | Orgão emissor | A | 09 | 177-185 | Nota2 | |
27 | Ano | A | 04 | 186-189 | ||
28 | Numero | A | 06 | 190-195 | ||
29 | NALADI/SH | A | 10 | 196-205 | Nota1 | |
30 | Ex (NALADI/SH) | A | 03 | 206-208 | ||
31 | Tipo | A | 09 | 209-217 | Nota2 | |
32 | Orgão emissor | A | 09 | 218-226 | Nota2 | |
33 | Ano | A | 04 | 227-230 | ||
34 | Numero | A | 06 | 231-236 | ||
35 * | Seqüência do Item no Processo | A | 04 | 237-240 | 0001 |
Comentários:
01 * | Identificação dos itens do processo “ITEA” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITEA
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 | Código do produto | A | 20 | 020-039 | Nota1 |
Somente enviado o código do produto (código no importador) se o parâmetro MV_ITEDESP estiver ativo. (fase PO W5_COD_I, fase DI: W7_COD_I)
04 * | Quantidade | N | 15 | 05 | 040-054 | Nota3 |
Quantidade do produto: se fase PO e item anuente, quantidade na LI, não anuente, quantidade no pedido (em ambos os casos W3_QTDE quando W3_SEQ = 0), se fase DI , quantidade no desembaraço (W7_QTDE), se o item já tiver invoice, quantidade na invoice (W8_QTDE)
05 * | Código da Unidade | A | 02 | 055-056 | Nota2 |
O código da unidade enviado é o código do Siscomex que está definido no cadastro de unidades (AH_COD_SIS). A unidade base para este código é a unidade descrita no cadastro de ligação produto x fabricante x fornecedor (A5_UNID), caso esteja em branco, será a unidade descrita no cadastro de produtos (B1_UM). Para os sistemas integrados com os módulos Siga, que utilizarem segunda unidade de medida (MV_UNIDCOM) será utilizado o código descrito na SC (C1_SEGUM) para busca no cadastro
06 | Peso liquido | N | 12 | 06 | 057-068 | Nota3 |
O peso unitário utilizado segue o seguinte critério: se o peso existir no desembaraço (fase DI) este será o utillizado (W7_PESO), caso não exista, para itens anuentes será o definido na LI (W5_PESO), para itens não anuentes o peso indicado no cadastro de itens (B1_PESO). O peso enviado não é o peso unitário e sim este multiplicado pela quantidade
07 * | Valor Unitário | N | 12 | 06 | 069-080 | Nota3 |
Na fase DI, caso o item esteja associado a uma invoice, este valor será o valor do INCOTERM – (W8_PRECO + W8_INLAND + W8_OUTDES + W8_PACKIN + W8_FRETEIN - W8_DESCONT), caso não tenha invoice, ainda no desembaraço será utilizado o preço do item (W7_PRECO), para a fase PO, o preço é o do pedido (W3_PRECO) com as despesas do pedido rateadas pelo valor fob (W2_INLAND + W2_OUT_DES + W2_PACKIN + W2_FRETEIN - W2_DESCONT)
08 * | Tipo de Calculo do valor do item | A | 01 | 081-081 | Nota14 |
Fixo 1
09 | % Desconto | N | 05 | 02 | 082-086 | Nota3 |
Vazio (zeros)
10 | Valor do desconto | N | 10 | 02 | 087-096 | Nota3 |
Vazio (zeros)
11 | Flag “Necessidade de LI” | A | 02 |
| 097-098 |
|
Vazio
12 * | Filler | A | 01 | 099-099 | Nota4 |
Vinculação: 1 – Fabricante é o mesmo que o fornecedor. 2 Fabricante não é o fornecedor.
13 * | Código do Exportador | A | 04 | 100-103 | Nota1 |
Código do fornecedor no despachante vindo da tabela De/Para (YU_GIP_1), fase PO: fornecedor do item do pedido (W3_FORN), fase DI: fornecedor do item do desembaraço (W7_FORN) ou da invoice (W8_FORN)
14 * | Código do Fabricante | A | 04 | 104-107 | Nota1 |
Código do fabricante despachante vindo da tabela De/Para (YU_GIP_1), fase PO: fabricante do item do pedido (W3_FABR, fase DI: fabricante do item do desembaraço (W7_FABR) ou do item da invoice (W8_FABR)
15 * | Código do Pais de Origem | A | 03 | 108-110 | Nota2 |
Código Siscomex do país do fabricante (fabricante acima descrito) – informado no cadastro de fornecedores / fabricante (A2_PAIS)
16 * | Código pais de aquisição | A | 03 | 111-113 | Nota2 |
Código Siscomex do país do fornecedor (fornecedor descrito acima) – informado no cadastro de fornecedores / fabricante (A2_PAIS)
17 * | NCM/SH | A | 10 | 114-123 | Nota1 |
Para a fase DI, NCM é descrita no desembaraço (W7_TEC) , para a fase PO a NCM é a informada na LI (W5_NCM) ou pedido (W3_TEC)
18 | Ex (NCM/SH) | A | 03 | 124-126 |
Vazio
19 | Tipo | A | 09 | 127-135 | Nota2 |
Vazio
20 | Orgão emissor | A | 09 | 136-144 | Nota2 |
Vazio
21 | Ano | A | 04 | 145-148 |
Vazio
22 | Numero | A | 06 | 149-154 |
Vazio
23 | Numero do Pedido Jonson / DDImport | A | 10 | 155-164 | Nota1 |
Vazio
24 | Ex (NBM/SH) | A | 03 | 165-167 |
Vazio
25 | Tipo | A | 09 | 168-176 | Nota2 |
Vazio
26 | Orgão emissor | A | 09 | 177-185 | Nota2 |
Vazio
27 | Ano | A | 04 | 186-189 |
Vazio
28 | Numero | A | 06 | 190-195 |
Vazio
29 | NALADI/SH | A | 10 | 196-205 | Nota1 |
NALADI SH – vindo do cadastro de NCM (YD_NAL_SH)
30 | Ex (NALADI/SH) | A | 03 | 206-208 |
Vazio
31 | Tipo | A | 09 | 209-217 | Nota2 |
Vazio
32 | Órgão emissor | A | 09 | 218-226 | Nota2 |
Vazio
33 | Ano | A | 04 | 227-230 |
Vazio
34 | Numero | A | 06 | 231-236 |
Vazio
35 * | Seqüência do Item no Processo | A | 04 | 237-240 | 0001 |
Seqüência do item no arquivo para o processo em questão ( PO ou DI)
ITEB - Itens do processo da PO/PI
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 * | Identificação do itens do processo “ITEB” | A | 04 | 001-004 | ||
02 * | No. Do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | NALADI/NCCA | A | 10 | 020-029 | ||
04 | Ex (NALADI/NCCA) | A | 03 | 030-032 | ||
05 | Tipo | A | 09 | 033-041 | Nota2 | |
06 | Órgão emissor | A | 09 | 042-050 | Nota2 | |
07 | Ano | A | 04 | 051-054 | ||
08 | Numero | A | 06 | 055-060 | ||
10 | Método de valoração aduaneira | A | 02 | 061-062 | Nota2 | |
11 | Dispositivo legal de exoneração ICMS | A | 04 | 063-066 | Nota1 | |
12 | Indicador condição da mercadoria | L | 01 | (T/F) | 067-067 | |
13 | Condição da mercadoria | A | 01 | 068-068 | Nota12 | |
14 | Aplicação da mercadoria | A | 01 | 069-069 | Nota13 | |
15 | % ICMS | N | 06 | 02 | 070-075 | Nota3 |
16 | % Redução do ICMS | N | 06 | 02 | 076-081 | Nota3 |
17 * | Moeda negociada | A | 03 | 082-084 | Nota2 | |
21 | INCOTERM | A | 03 | 085-087 | Nota2 | |
22 | Local do INCOTERM | A | 10 | 088-097 | Nota1 | |
23 | Regime de tributação - II | A | 01 | 098-098 | Nota2 | |
24 | Fundamento legal - II | A | 02 | 099-100 | Nota2 | |
25 | Acordo tarifário - II | A | 01 | 101-101 | Nota15 | |
26 | Acordo ALADI | A | 03 | 102-104 | Nota2 | |
27 | Tipo - Ato legal - II | A | 09 | 105-113 | Nota2 | |
28 | Órgão emissor - Ato legal - II | A | 09 | 114-122 | Nota2 | |
29 | Ano - Ato legal - II | A | 04 | 123-126 | ||
30 | Numero – Ato legal - II | A | 06 | 127-132 | ||
31 | Alíquotas ad valorem - II | N | 07 | 03 | 133-139 | Nota3 |
32 | Alíquotas acordo - II | N | 07 | 03 | 140-146 | Nota3 |
33 | Alíquotas reduzida - II | N | 07 | 03 | 147-153 | Nota3 |
34 | Alíquotas percentual de redução - II | N | 07 | 03 | 154-160 | Nota3 |
35 | Código Internacional Ou Seqüência do Item do Pedido no DDImport | A | 12 | 161-172 | ||
36 | Código Unidade da medida - II | A | 02 | 173-174 | Nota2 | |
37 | Quantidade - II | N | 03 | 175-177 | Nota3 | |
38 | Regime de tributação - IPI | A | 01 | 178-178 | Nota2 | |
39 | Tipo - Ato legal – IPI | A | 09 | 179-187 | Nota2 | |
40 | Órgão emissor - Ato legal - IPI | A | 09 | 188-196 | Nota2 | |
41 | Ano - Ato legal - IPI | A | 04 | 197-200 | ||
42 | Numero – Ato legal - IPI | A | 06 | 201-206 | ||
43 | Nota complementar do TIPI - IPI | A | 02 | 207-208 | ||
44 | Alíquotas – IPI | N | 07 | 03 | 209-215 | Nota3 |
45 | Alíquotas reduzida - IPI | N | 07 | 03 | 216-222 | Nota3 |
46 | Percentual de redução - IPI | N | 07 | 03 | 223-229 | Nota3 |
47 | Licença de Importação | A | 10 | 230-239 | ||
48 | Tipo de Regime Aduaneiro (DDBroker) | A | 01 | 240-240 |
Comentários:
01 * | Identificação do itens do processo “ITEB” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITEB
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (penas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 | NALADI/NCCA | A | 10 | 020-029 |
NALADI NCCA– vindo do cadastro de NCM (YD_NALADI)
04 | Ex (NALADI/NCCA) | A | 03 | 030-032 |
Vazio
05 | Tipo | A | 09 | 033-041 | Nota2 |
Vazio
06 | Órgão emissor | A | 09 | 042-050 | Nota2 |
Vazio
07 | Ano | A | 04 | 051-054 |
Vazio
08 | Numero | A | 06 | 055-060 |
Vazio
10 | Método de valoração aduaneira | A | 02 | 061-062 | Nota2 |
Vazio
11 | Dispositivo legal de exoneração ICMS | A | 04 | 063-066 | Nota1 |
Vazio
12 | Indicador condição da mercadoria | L | 01 | (T/F) | 067-067 |
Vazio
13 | Condição da mercadoria | A | 01 | 068-068 | Nota12 |
Vazio
14 | Aplicação da mercadoria | A | 01 | 069-069 | Nota13 |
Classificação da mercadoria – informada na SI e conforme nota 2 (W1_CLASS)
15 | % ICMS | N | 06 | 02 | 070-075 | Nota3 |
Vazio (zeros)
16 | % Redução do ICMS | N | 06 | 02 | 076-081 | Nota3 |
Vazio (zeros)
17 * | Moeda negociada | A | 03 | 082-084 | Nota2 |
Código Siscomex presente no cadastro de moedas (YF_COD_GI) de acordo com a moeda na fase PO (W2_MOEDA). Se o item estiver associado a uma invoice, na fase DI é utilizada a moeda da invoice (W9_MOE_FOB)
21 | INCOTERM | A | 03 | 085-087 | Nota2 |
Sigla do Incoterm cadastrado no pedido na fase PO ou DI quando não há invoices (W2_INCOTER). Se o item estiver associado a uma invoice, na fase DI é utilizada o incoterm da invoice (W9_INCOTER)
22 | Local do INCOTERM | A | 10 | 088-097 | Nota1 |
Vazio
23 | Regime de tributação - II | A | 01 | 098-098 | Nota2 |
Vazio
24 | Fundamento legal - II | A | 02 | 099-100 | Nota2 |
Vazio
25 | Acordo tarifário - II | A | 01 | 101-101 | Nota15 |
Vazio
26 | Acordo ALADI | A | 03 | 102-104 | Nota2 |
ALADI – vindo do cadastro de NCM (YD_ALADI)
27 | Tipo - Ato legal - II | A | 09 | 105-113 | Nota2 |
Vazio
28 | Órgão emissor - Ato legal - II | A | 09 | 114-122 | Nota2 |
Vazio
29 | Ano - Ato legal - II | A | 04 | 123-126 |
Vazio
30 | Numero – Ato legal - II | A | 06 | 127-132 |
Vazio
31 | Alíquotas ad valorem - II | N | 07 | 03 | 133-139 | Nota3 |
Alíquota de imposto de importação – vindo do cadastro de NCM (YD_PER_II)
32 | Alíquotas acordo - II | N | 07 | 03 | 140-146 | Nota3 |
Vazio
33 | Alíquotas reduzida - II | N | 07 | 03 | 147-153 | Nota3 |
Vazio
34 | Alíquotas percentual de redução - II | N | 07 | 03 | 154-160 | Nota3 |
Vazio
35 | Código Internacional Ou Seqüência do Item do Pedido no DDImport | A | 12 | 161-172 |
Vazio (zeros)
36 | Código Unidade da medida - II | A | 02 | 173-174 | Nota2 |
Código Siscomex (AH_COD_SIS) da unidade de medida estatística presente no cadastro de NCM (YD_UNID)
37 | Quantidade - II | N | 03 | 175-177 | Nota3 |
Vazio (zeros)
38 | Regime de tributação - IPI | A | 01 | 178-178 | Nota2 |
Vazio
39 | Tipo - Ato legal – IPI | A | 09 | 179-187 | Nota2 |
Vazio
40 | Órgão emissor - Ato legal - IPI | A | 09 | 188-196 | Nota2 |
Vazio
41 | Ano - Ato legal - IPI | A | 04 | 197-200 |
Vazio
42 | Numero – Ato legal - IPI | A | 06 | 201-206 |
Vazio
43 | Nota complementar do TIPI - IPI | A | 02 | 207-208 |
Vazio
44 | Alíquotas – IPI | N | 07 | 03 | 209-215 | Nota3 |
Alíquota de imposto sobre produtos industrializados – vindo do cadastro de NCM (YD_PER_IPI)
45 | Alíquotas reduzida - IPI | N | 07 | 03 | 216-222 | Nota3 |
Vazio
46 | Percentual de redução - IPI | N | 07 | 03 | 223-229 | Nota3 |
Vazio
47 | Licença de Importação | A | 10 | 230-239 |
Número da Licença de Importação se houver (WP_REGIST).
48 | Tipo de Regime Aduaneiro (DDBroker) | A | 01 | 240-240 |
Vazio
ITEC - Itens do processo da PO/PI
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação do itens do processo “ITEC” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Valor especifico - IPI | N | 12 | 02 | 020-031 | Nota3 |
04 | Código Unidade da medida - IPI | A | 02 | 032-033 | Nota2 | |
05 | Quantidade - IPI | N | 03 | 034-036 | Nota3 | |
06 | Ex - Ato legal - Antidumping | A | 03 | 037-039 | ||
07 | Tipo - Ato legal - Antidumping | A | 10 | 040-049 | Nota2 | |
08 | Orgão emissor - Ato legal – Antidumping | A | 10 | 050-059 | Nota2 | |
09 | Ano - Ato legal - Antidumping | A | 04 | 060-063 | ||
10 | Numero - Ato legal - Antidumping | A | 06 | 064-069 | ||
11 | Aliquota - Antidumping | N | 07 | 03 | 070-076 | Nota3 |
12 | Base de Cálculo - Antidumping | N | 15 | 03 | 077-091 | Nota3 |
13 | Valor especifico - Antidumping | N | 15 | 03 | 092-106 | Nota3 |
14 | Cod Unidade da medida - Antidumping | A | 02 | 107-108 | Nota2 | |
15 | Quantidade - Antidumping | N | 03 | 109-111 | Nota3 | |
16 | Tipo de Cambio | A | 01 | 112-112 | Nota20 | |
17 | Código do agente do cambio | A | 04 | 113-116 | Nota1 | |
18 | Filler | 06 | 117-122 | Nota3 | ||
19 | Modalidade de Pagto | A | 02 | 123-124 | Nota2 | |
20 | Indicador de taxa de juros | L | 01 | (T/F) | 125-125 | |
21 | Código da taxa de juros | A | 04 | 126-129 | Nota2 | |
22 | Taxa de Juros | N | 10 | 06 | 130-139 | Nota3 |
23 | No. de parcelas | N | 03 | 140-142 | Nota3 | |
24 | Periodicidade | N | 03 | 143-145 | Nota3 | |
25 | Valor total | N | 13 | 02 | 146-158 | Nota3 |
26 | Intituição financiadora | A | 02 | 159-160 | Nota2 | |
27 | Valor – cobertura acima de 360 dias | N | 12 | 02 | 161-172 | Nota3 |
28 | No. do ROF/BACEN | A | 08 | 173-180 |
| |
29 | Motivo sem cobertura | A | 02 | 181-182 | Nota2 | |
30 | Pagamento antecipado | N | 12 | 02 | 183-194 | Nota3 |
31 | Pagamento à vista | N | 12 | 02 | 195-206 | Nota3 |
32 | Indicador de Periodicidade (mensal) | A | 01 | 207-207 | ||
33 | EX-II | A | 03 | 208-210 | ||
34 | EX-IPI | A | 03 | 211-213 | ||
35 | Tipo de recepiente | A | 02 | 214-215 | ||
36 | Identificação | A | 09 | 216-224 | ||
37 | Via de transporte | A | 02 | 225-226 | Nota2 | |
38 | Pais de procedência | A | 03 | 227-229 | Nota2 | |
39 | URF de Entrada no pais | A | 07 | 230-236 | Nota2 | |
40 | Indicador de multimodal | A | 01 | (T/F) | 237-237 | |
41 | Filler | A | 03 | 238-240 |
Comentários:
01 * | Identificação dos itens do processo “ITEC” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITEC
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 | Valor especifico - IPI | N | 12 | 02 | 020-031 | Nota3 |
Vazio (zeros)
04 | Código Unidade da medida - IPI | A | 02 | 032-033 | Nota2 |
Vazio
05 | Quantidade - IPI | N | 03 | 034-036 | Nota3 |
Vazio (zeros)
06 | Ex - Ato legal - Antidumping | A | 03 | 037-039 |
Vazio
07 | Tipo - Ato legal - Antidumping | A | 10 | 040-049 | Nota2 |
Vazio
08 | Órgão emissor - Ato legal – Antidumping | A | 10 | 050-059 | Nota2 |
Vazio
09 | Ano - Ato legal - Antidumping | A | 04 | 060-063 |
Vazio
10 | Numero - Ato legal - Antidumping | A | 06 | 064-069 |
Vazio
11 | Alíquota - Antidumping | N | 07 | 03 | 070-076 | Nota3 |
Vazio
12 | Base de Cálculo - Antidumping | N | 15 | 03 | 077-091 | Nota3 |
Vazio
13 | Valor especifico - Antidumping | N | 15 | 03 | 092-106 | Nota3 |
Vazio
14 | Cod Unidade da medida - Antidumping | A | 02 | 107-108 | Nota2 |
Vazio
15 | Quantidade - Antidumping | N | 03 | 109-111 | Nota3 |
Vazio
16 | Tipo de Cambio | A | 01 | 112-112 | Nota20 |
Informação do cadastro de condições de pagamento (Y6_TIPOCOB) de acordo com a condição definida na invoice (W9_COND_PA + W9_DIAS_PA) se houver, na fase DI, ou na condição definida no pedido (W2_COND_PA + W2_DIAS_PA) na fase PO (ou fase DI sem invoice)
17 | Código do agente do cambio | A | 04 | 113-116 | Nota1 |
Vazio
18 | Filler | 06 | 117-122 | Nota3 |
Espaço em branco
19 | Modalidade de Pagto | A | 02 | 123-124 | Nota2 |
Preenchido apenas para Tipo de Cambio igual a 1 ou 2 com a informação contida em modalidade de pagamento no cadastro de condições de pagamento (Y6_TABELA)
20 | Indicador de taxa de juros | L | 01 | (T/F) | 125-125 |
Fizo F
21 | Código da taxa de juros | A | 04 | 126-129 | Nota2 |
Vazio
22 | Taxa de Juros | N | 10 | 06 | 130-139 | Nota3 |
Vazio (zeros)
23 | No. de parcelas | N | 03 | 140-142 | Nota3 |
Se a condição de pagamento apurada for parcelada (Y6_DIAS_PA maior ou igual a 900), é enviada a quantidade de parcelas definidas pelos campos de porcentagem da condição de pagamento que estiverem preenchidos (Y6_PERC_?)
24 | Periodicidade | N | 03 | 143-145 | Nota3 |
Campo de dias indicado no cadastro de condições de pagamento (Y6_DIAS)
25 | Valor total | N | 13 | 02 | 146-158 | Nota3 |
Vazio (zeros)
26 | Instituição financiadora | A | 02 | 159-160 | Nota2 |
Se o tipo de câmbio for igual a 3, é enviada a instituição financiadora escolhida no cadastro de condições de pagamento ( Y6_INST_FI)
27 | Valor – cobertura acima de 360 dias | N | 12 | 02 | 161-172 | Nota3 |
Vazio (zeros)
28 | No. do ROF/BACEN | A | 08 | 173-180 |
|
Vazio
29 | Motivo sem cobertura | A | 02 | 181-182 | Nota2 |
Se o tipo de câmbio for igual a 4, envia-se o motivo do cadastro de condições de pagamento (Y6_MOTIVO)
30 | Pagamento antecipado | N | 12 | 02 | 183-194 | Nota3 |
Vazio (zeros)
31 | Pagamento à vista | N | 12 | 02 | 195-206 | Nota3 |
Vazio (zeros)
32 | Indicador de Periodicidade (mensal) | A | 01 | 207-207 |
Vazio
33 | EX-II | A | 03 | 208-210 |
Vazio
34 | EX-IPI | A | 03 | 211-213 |
Vazio
35 | Tipo de recipiente | A | 02 | 214-215 |
Vazio
36 | Identificação | A | 09 | 216-224 |
Vazio
37 | Via de transporte | A | 02 | 225-226 | Nota2 |
Código Siscomex da via de transporte no cadastro de vias (YQ_COD_DI). A via é definida no pedido na para envio na fase PO (W2_TIPO_EMB) e no embarque/ desembaraço na fase DI (W6_VIA_TRA)
38 | Pais de procedência | A | 03 | 227-229 | Nota2 |
Vazio (está definido em CAPI)
39 | URF de Entrada no país | A | 07 | 230-236 | Nota2 |
Vazio
40 | Indicador de multimodal | A | 01 | (T/F) | 237-237 |
Se a via for marítima e aérea (Y6_DESCR for SEA/AIR) é enviado T senão é enviado F
41 | Filler | A | 03 | 238-240 |
Espaço em branco
ITED - Itens do Processo da PO/PI
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSIÇÃO | OBS |
01 * | Identificação do itens do processo “ITED” | A | 04 | 001-004 | ||
02 * | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 * | Peso liquido | N | 19 | 06 | 020-038 | Nota1 |
04 | Número do Pedido de Compras | A | 15 | 039-053 | Nota3 | |
05 | Posição do item no Pedido | A | 04 | 054-057 | ||
06 | Número do Pedido de Licenciamento | A | 10 | 058-067 | ||
07 | Data da Fatura | D | 6 | 068-073 | DDMMAA | |
08 | Código ONU | A | 4 | 074-077 | ||
09 | Classe código ONU | A | 3 | 078-080 | ||
10 | Texto código ONU | A | 100 | 081-180 | ||
11 | Código do Delivery Note | A | 50 | 181-230 | ||
12 | Código Exportador (SAP) | A | 10 | 231-240 |
| |
13 | Invoice | A | 15 | 241-255 |
| |
13 | Tabela NVE | A | 3 | 256-258 |
|
Comentários:
01 * | Identificação dos itens do processo “ITED” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: ITED
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 * | Peso liquido | N | 19 | 06 | 020-038 | Nota1 |
O peso unitário utilizado segue o seguinte critério: se o peso existir no desembaraço (fase DI) este será o utilizado (W7_PESO), caso não exista, para itens anuentes será o definido na LI (W5_PESO), para itens não anuentes o peso indicado no cadastro de itens (B1_PESO). O peso enviado não é o peso unitário e sim este multiplicado pela quantidade
04 | Número do Pedido de Compras | A | 15 | 039-053 | Nota3 |
Número do pedido do Easy (W3_PO_NUM, para fase PO, para fase DI com invoice W8_PO_NUM, sem invoice (W7_PO_NUM)
05 | Posição do item no Pedido | A | 04 | 054-057 |
Posição do item no pedido do Easy (W3_POSICAO, para fase PO, para fase DI com invoice W8_POSICAO, sem invoice (W7_POSICAO)
06 | Número do Pedido de Lincenciamento | A | 10 | 058-067 |
Somente para fase DI – número da PLI no Easy (W7_PGI_NUM) (independente do item, ser ou não anuente)
07 | Data da Fatura | D | 6 | 068-073 | DDMMAA |
Vazio
08 | Código ONU | A | 4 | 074-077 |
Vazio
09 | Classe código ONU | A | 3 | 078-080 |
Vazio
10 | Texto código ONU | A | 100 | 081-180 |
Vazio
11 | Código do Delivery Note | A | 50 | 181-230 |
Vazio
12 | Código Exportador (SAP) | A | 10 | 231-240 |
|
Vazio
13 | Invoice | A | 15 | 241-255 |
|
Somente para fase DI – Número da Invoice no Embarque do Easy (W9_INVOICE).
14 | Tabela NVE | A | 3 | 256-258 |
|
Tabela NVE do Item.
AD40 - Ocorrências de Documentos Vinculados – Item
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Inicio de Identificação - “AD40” | A | 04 | 001 – 004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005 – 019 | ||
03 | Código do Produto | A | 20 | 020 – 039 | Nota1 | |
04 | Tipo do Documento | A | 2 | 040 – 041 | Nota21 | |
05 | Numero do Documento | A | 15 | 042 – 056 | ||
06 | Filler | A | 184 | 057 – 240 |
|
Comentários:
"Não enviado"
AD13 - Ocorrências do Destaque do NCM – Item
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Inicio de Identificação - “AD31” | A | 04 | 001 - 004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005 - 019 | ||
03 | Código do Produto | A | 20 | 020 - 039 | Nota1 | |
04 | Destaque do NCM | A | 03 | 040 - 042 | ||
05 | Filler | A | 198 | 043 - 240 |
Comentários:
"Não enviado"
DPnn - Descrição do Produto (NOTA18)
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 * | Identificação dos itens do processo “DPnn” | A | 04 | 001-004 | ||
02 * | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 * | Número do Item | A | 04 | 020-023 | ||
04 * | Número do Ato Concessório (DDBroker) | A | 16 | 024-039 | ||
05 * | Descrição | A | 201 | 040-240 |
Comentários:
01 * | Identificação dos itens do processo “DPnn” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: DP mais um número seqüencial para determinar a próxima linha. Ex: DP01 de descrição para o mesmo item
02 * | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições), e número do pedido (W2_PO_NUM) para a fase PO
03 * | Número do Item | A | 04 | 020-023 |
Vazio
04 * | Número do Ato Concessório (DDBroker) | A | 16 | 024-039 |
Vazio
05 * | Descrição | A | 201 | 040-240 |
Descrição detalhada do item do pedido ou embarque que se encontra no cadastro de produtos – descrição para LI/DI (B1_DESC_GI – campo virtual)
ICnn - Informações complementares do item (NOTA19)
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação do itens do processo “ICnn” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Código do produto | A | 20 | 020-039 | ||
04 | Informação Complementar | A | 201 | 040-240 |
|
Comentários:
"Não enviado"
AG4A - Dados do Fabricante/Exportador
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação dos itens do processo “AG4A” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | Razão Social | A | 60 | 005-064 | ||
03 | Logradouro | A | 80 | 065-144 |
| |
04 | Complemento | A | 70 | 145-214 | ||
05 | Numero | A | 06 | 215-220 | ||
06 | Código do Pais | A | 03 | 221-223 | Nota2 | |
07 | Código Fabricante / Exportador | A | 04 | 224-227 | ||
8 | Código Exportador (SAP) | A | 10 | 228-237 | ||
9 | Filler | A | 3 | 238-240 |
Comentários:
01 | Identificação dos itens do processo “AG4A” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: AG4A
OBS: Este bloco de registro deve conter todos os fabricantes e fornecedores (exportadores) que o processo contém.
02 | Razão Social | A | 60 | 005-064 |
Razão social do fabricante/fornecedor (exportador) (A2_NOME)
03 | Logradouro | A | 80 | 065-144 |
|
Endereço do fabricante/fornecedor (exportador) (A2_END)
04 | Complemento | A | 70 | 145-214 |
Vazio
05 | Numero | A | 06 | 215-220 |
Número do endereço do fabricante/fornecedor (exportador) (A2_NR_END)
06 | Código do País | A | 03 | 221-223 | Nota2 |
Código Siscomex para o país do fabricante/fornecedor (exportador) informado no cadastro de fabricantes x fornecedores (A2_PAIS)
07 | Código Fabricante / Exportador | A | 04 | 224-227 |
Preenchido com o código do fornecedor/ exportador/ fabricante descrito na Tabela De/Para (YU_GIP_1) para o importador corrente, se não existir a correspondência será utilizado o código digitado no pedido/ embarque (fase PO W3_FORN./W3_FABR, fase DI: W7_FORN/W7_FABR com invoice W8_FORN/W8_FABR)
8 | Código Exportador (SAP) | A | 10 | 228-237 |
Vazio
9 | Filler | A | 3 | 238-240 |
Espaço em branco
AG4B - Dados do Fabricante/Exportador
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação do itens do processo “AG4B” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | Nome Reduzido | A | 25 | 005-029 | ||
03 | Estado | A | 25 | 030-054 |
| |
04 | TeleFone | A | 20 | 055-074 | ||
05 | Idioma | A | 01 | 075-075 | Nota22 | |
06 | Contato - 1 | A | 40 | 076-115 | ||
07 | Contato - 2 | A | 40 | 116-155 | ||
08 | Cidade | A | 25 | 156-180 | ||
09 | Filler | A | 60 | 181-240 |
Comentários:
01 | Identificação dos itens do processo “AG4B” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar do tipo do registro: AG4B
OBS: Este bloco de registro deve conter todos os fabricantes e fornecedores (exportadores) que o processo contém.
02 | Nome Reduzido | A | 25 | 005-029 |
Nome reduzido do fabricante/fornecedor /exportador no cadastro (A2_NREDUZ)
03 | Estado | A | 25 | 030-054 |
|
Estado do fabricante/fornecedor /exportador no cadastro (A2_ESTADO)
04 | TeleFone | A | 20 | 055-074 |
Fone /Fax do fabricante/fornecedor /exportador no cadastro (A2_FAX)
05 | Idioma | A | 01 | 075-075 | Nota22 |
Fixo P
06 | Contato - 1 | A | 40 | 076-115 |
Contato registrado no cadastro de fabricantes/fornecedores (A2_CONTATO)
07 | Contato - 2 | A | 40 | 116-155 |
Vazio
08 | Cidade | A | 25 | 156-180 |
Vazio
09 | Filler | A | 60 | 181-240 |
Espaço em branco
RE5A - Dados do Representante / Agente de Câmbio
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação dos itens do processo “RE5A” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | Código do Representante | A | 04 | 005-008 | ||
03 | Razão Social | A | 60 | 009-068 | ||
04 | Logradouro | A | 80 | 069-148 |
| |
05 | Tipo de Pessoa | A | 01 | 149-149 | Nota24 | |
06 | C.G.C. | A | 14 | 150-163 | ||
07 | C.P.F. | A | 11 | 164-174 | ||
08 | Domicílio Bancário | A | 30 | 175-204 | ||
09 | Código do Banco | A | 7 | 205-211 | ||
10 | Código da Agência | A | 7 | 212-218 | ||
11 | Código da Cidade | A | 8 | 219-226 | ||
12 | Filler | A | 14 | 227-240 |
Comentários:
"Não Enviado"
RE5B - Dados do Representante / Agente de Câmbio
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Identificação do itens do processo “RE5B” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | Nome da Agência | A | 30 | 005-034 | ||
03 | Nome da Cidade | A | 30 | 035-064 | ||
04 | Idioma | A | 1 | 065-065 | Nota22 | |
05 | Contato | A | 40 | 066-105 | ||
06 | Telefone | A | 20 | 106-125 | ||
07 | FAX | A | 20 | 126-145 | ||
08 | Percentual de Comissão | N | 05 | 02 | 146-150 | |
09 | Conta Corrente | A | 15 | 151-165 | ||
12 | Filler | A | 75 | 166-240 |
|
Comentários:
"Não Enviado"
NVAE – Dados da NVAE
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 | Inicio de identificação “NVAE” | A | 04 | 001-004 | ||
02 | No. do processo de importação | A | 15 | 005-019 | ||
03 | Codigo da tabela NVE | A | 04 | 020-023 | ||
04 | Nivel/descrição | A/C | 25 | 024-049 | ||
05 | Descrição do Atributo | C | 40 | 050-090 | ||
06 | Especificação do Atributo | C | 40 | 091-131 |
Comentários:
01 | Identificação do Inicio do processo “NVAE” | A | 04 | 001-004 |
Preenchido com valor fixo para determinar a capa do registro: NVAE
02 | No. do processo de Importação | A | 15 | 005-019 |
Preenchido com o número do processo (W6_HAWB) para a fase DI (apenas as 15 primeiras posições).
03 | Codigo da tabela NVE | A | 04 | 020-023 |
Preenchido com o código da tabela NVE do seguinte Nível/Atributo/Especificação. Valor recebido do campo EIM_CODIGO
04 | Nivel/descrição | A/C | 25 | 024-049 | 04 |
Nível e descrição da tabela NVE.
05 | Descrição do Atributo | C | 40 | 050-090 |
Descrição do atributo da NVE.
06 | Especificação do Atributo | C | 40 | 091-131 |
Especificação do atributo da NVE.
FTDI - Fim de Transmissão do Processo de Importação
SEQ | DESCRICAO DO CAMPO | TIPO | TAM. | DEC. | POSICAO | OBS |
01 * | Inicio de Identificação - “FTDI” | A | 04 | 001 - 004 | ||
02 | Qtde de Processos Transmitidos | N | 04 | 0 | 005 - 008 | Nota3 |
03 | Filler | A | 232 | 009 - 240 |
Comentários:
01 * | Inicio de Identificação - “FTDI” | A | 04 | 001 - 004 |
Identificação de fim de processamento fixo FTDI
02 | Qtde de Processos Transmitidos | N | 04 | 0 | 005 - 008 | Nota3 |
Número de processos por arquivo
03 | Filler | A | 232 | 009 - 240 |
Espaço em branco
II - DESCRIÇÃO DA NOTAS
(T/F): campo Lógico (False/True)
Nota1: Estas informações virão de uma tabela auxiliar definida entre o transmissor e o receptor.
Nota2: Códigos oficiais das tabelas do SISCOMEX.
Nota3: Estes campos numéricos deverão conter o sinal de decimal “.” (ponto), e ser completado a esquerda com “0” (zeros)
Ex. 0000109.00
Nota4: 1 - Exportador / Fabricante / Produtor
2 - Exportador diferente Fabricante
3 - Fabricante desconhecido
Nota5: 1 - Normal
2 - Antecipado
3 - Simplificado
4 - Antecipado / Simplificado
Nota6: 1 - Total
2 - Parcial
3 - Mais de um
Nota7:
1 - Manifesto de carga
2 - Termo entrada
3 - DTA
4 – MIC/DTA
Nota8: 01 - AWB
02 - House AWB
03 - DSIC
04 - B/L
05 - House B/L
06 - Conhecimento de Transporte
07 - RWB
08 - House RWB
09 - TIF / DTA
10 - Não Existe
Nota9: 1 - Não tem vinculação
2 - Vinculação sem Influência
3 - Vinculação com Influência
Nota10: P - Percentual
A - Valor nas adições
V - Valor
Nota11: 1 - Administrativo
2 - Jurídico
3 - Nenhum
Nota12: 1 - Material usado
2 - Bem feito s/ encomenda
Nota13: 1 - Consumo
2 - Revenda
Informações |
---|
Conforme documentação do siscomex temos somente estas duas opções:
Destino da mercadoria: consumo ou revenda. Toda a utilização da mercadoria que não implique em venda imediata, tal como a industrialização ou a integração em ativo permanente, deve ser considerada como consumo. Informação obrigatória nos casos de declaração de importação de mercadorias que procedam diretamente do exterior para consumo e admissão temporária, para admissão na ZFM e ALC; nas nacionalizações de mercadorias em regime de admissão temporária, de entreposto aduaneiro, de EIZOF, de DEA e de DAD; nas internações de ZFM-PE, ZFM-PI e ALC e nas saídas de entreposto industrial. Não informar nos demais tipos de declaração. Formato: numérico Tamanho: 1,0 Nome Interno: CD-APLICACAO-MERC Dominío: 1 - consumo 2 - revenda Na Solicitação de Importação do módulo de importação temos a opção 3-Consumo que é gerado 1 no arquivo conforme acima. Na Solicitação de Importação do módulo de importação temos a opção 5-Revenda que é gerado 2 no arquivo conforme acima. Caso na Solicitaçao de Importação seja diferente de 3 e 5, será gerado em branco no arquivo. |
Nota14: 1 - Quantidade X Valor
2 - Quantidade X Valor / 100
3 - Quantidade X Valor / 1000
4 - Peso Liquido X Valor
5 - Quantidade X Valor Especial
Nota15: 1 - Mercosul
2 - Aladi
3 - Omc
4 - SGPC
5 - Nada
Nota16: 1 - Cobertura ate 180 dias
2 - Cobertura 181 à 360 dias
3 - Cobertura acima de 360 dias
4 - Sem cobertura
Nota17: 1 - Mensal
2 - Diário
Nota18: “DPnn”
DP - Parte fixa da identificação da descrição do produto
nn - Numero de ocorrências que forem necessário
Ex.: DP01, DP02...etc
Nota19: “ICnn”
IC - Parte fixa da identificação da informação complementar do item
nn - Numero de ocorrências que forem necessário
Ex.: IC01, IC02...etc
Nota20: 1 - Cobertura até 180 dias
2 - Cobertura de 181 à 360 dias
3 - Cobertura acima de 361 dias
4 - Sem cobertura
Nota21: 1 - RE
2 - DI
Nota22: P - Português
E - Espanhol
I - Inglês
Nota23: “AG4A”, “AG4B”, “RE5A” e “RE5B” deverão serem enviados quando, forem para compor o cadastro do receptor.
Nota24: F - Física
J - Jurídica