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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados.
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
- Seleccionar la factura de salida registrada en las precondiciones y dar clic en Transferir.
- Dar clic en No en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
- En la ventana "Transferencias/Bordero", en la sección "Transferir para" indicar el banco registrado en las precondiciones e indicar la "Situación" 2 - Descontada.
- Posicionarse en el campo "Contrato", en la ventana "Datos de Cobranza" indicar el Ts Desc como "3.00" y dar clic en Ok.
- En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Ok y confirmar los datos.
- Se valida que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":
 - Desde SIGAFIN >> Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040) se valida la posición del título:
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