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4.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Crédito de Cancelación y el de Recibo de compensaciónCobro de Compensación.

• • • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar la  Factura Facturas de Venta (NF) que fue timbrada timbradas previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

      
      

      
      

      Informações

      Si es necesario, actualizar los Los siguientes campos muestran valores de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con , por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación". Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0' Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '1' Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703' Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'

      
      

      
      

      
      

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamenteconsultada.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirman la continuación de la solicitud Solicitud de cancelaciónCancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
    • Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura vs con la Nota de Cancelación.
      
      
      
      

    • Confirmar la cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
        
        
        
        

    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
      
      
      El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de compensaciónCompensación.

      La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT, como su estatus inicial era  “Cancelable “Cancelable sin aceptación” aceptación” la solicitud no requiere aceptación. 

      La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.

      
      
      
      
      
    • Seleccionar nuevamente la Factura.
      El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
      
      
      
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
      La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.

    • Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla. 

    • Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.

      
      
      
      

      Informações
      Las facturas con estatus “Cancel“Cancel. Fuera de Periodo” Periodo” y “Cancel“Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

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  •  4.2 Nota de Crédito de Cancelación. 
    
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    • En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc “Doc Cancel NCA”NCA”.
      
      
      
      
      1. Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.

         
         
         
         

         Informações
         La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

4.3 Recibo de Cobro de Compensación.

• • • En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
    • Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
    • Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).
      
      
      
      
      

03. Configuraciones

Serie de para la Nota de Crédito de Cancelación (NCA)

Creación de serie en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:

Nuevo registro en la Tabla 01 - Series de Facturas para Nota de Crédito de Cancelación

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• En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
  
  
  
• Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
  Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
  

04. Diccionario de Datos

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Modificar consulta DOCSUS

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