1176009_DMICNS-39_Punto de Entrada M143TODOK

Características del Requisito

Descripción 

Se solicita la creación de un punto de entrada con las mismas características que el PE MT100TOK pero para la validación de los tipos de Facturas, diferentes a FOB y CIF en la rutina de Despacho (MATA143).

Procedimiento de Implantación 

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

• • MATA143.PRW - Despacho 

Procedimiento de Utilización 

Ejemplo:

Configuraciones Previas.

• Solicitud de Importación.
• En base a la Solicitud de Importación registrar una Purchase Order.
  
  

1. Dentro del módulo Compras (SIGACOM) en la rutina de Despacho (Actualizaciones|Importaciones) capturar los documentos a ser generados.
   
   
2. Una vez capturados los documentos dentro de Acciones Relacionadas seleccionar Generar Documentos de Entrada.
   
   
3. Seleccionar el Tipo de Documento a ser generados.
   
   
4. Validar el proceso configurado dentro del Punto de Entrada M143TUDOK.
   
   

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M143TODOK()
Local lRet := .T.
Local cTipoNFE := PARAMIXB[3]

If cTipoNFE == "5"

MsgAlert("Documento Entrada FOB: " + DBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "6"

MsgAlert("Documento Entrada Flete: " + DBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "7"

MsgAlert("Documento Entrada Seguro: " + DBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "8"

MsgAlert("Documento Entrada CIF: " + DBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "A"

MsgAlert("Documento Entrada Gastos: " + DBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "D"

MsgAlert("Documento Entrada DUA: " + DBB->DBB_DOC)

EndIf

Return lRet