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1.3 Recibo de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)
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2.3 Recibo de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).
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3. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación mayor diferente a 01.
3.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.
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3.3 Recibo de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
Informações La consulta de estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional a modo de pruebas. Para obtener resultados esperados se modifica directamente el archivo .xml (se utiliza un pack modificado que indica el momento que debe actualizarse el archivo XML).
Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
4. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.
4.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
- Dar clic en el botón Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Informações Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable con aceptación".
Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = 0
Es cancelable con aceptación F2_ESCANC =1
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB='20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO ='20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
- Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación con serie NCA y un Recibo que servirá para compensar la Factura vs la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
- Confirmar la generación de Recibo.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación.
La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada. - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
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- 4.2 Nota de Cancelación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.
- 4.2 Nota de Cancelación.
4.3 Recibo de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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