Histórico da Página

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• • • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

      Informações
      Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable con aceptación". Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = 0 Es cancelable con aceptación F2_ESCANC =2 Fecha de Timbrado F2_FECTIMB='20230703' Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO ='20230703'

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
        
        
        
    • Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación con serie NCA y un Recibo que servirá para compensar la Factura vs la Nota de Cancelación.
      
      

    • Confirmar la cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
        
        
        
        

    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
      
      
      
      El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.
      La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
      
      
      
      
      
    • Seleccionar nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar.
      

      El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.

      
      
      
      
      
  •  1.2 Nota de Cancelación. 
    
    
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    • Seleccionar En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
      
      
    • Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación).
      
      
      
      

    • Validar de manera general que toda la información contenida en la Nota de Cancelación este relacionada a la Factura cancelada.
      
      
      
      
      

      Informações
      La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.

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• • • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

      Informações
      Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable sin aceptación". Status cancelación CFDI F2_FLFTEX = 0 Es cancelable con aceptación F2_ESCANC =1 Fecha de Timbrado F2_FECTIMB='20230703' Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO ='20230703'

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
        
        
        
    • Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación con serie NCA y un Recibo que servirá para compensar la Factura vs la Nota de Cancelación.
      
      
      
      

    • Confirmar la cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
        
        
        
        

    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
      
      
      
      El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.
      La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
      
      
      
      
      

    • Selecciona nuevamente la Factura y dar clic en el botón “Cancelar” 
      
      El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
      
      

      
      
      
  •  2.2 Nota de Cancelación. 
    
    
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    • Seleccionar En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
      
      
      
      
    • Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.

      
      
      
      

      Informações
      La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.

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• • • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

      Informações
      Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable con aceptación". Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = 0 Es cancelable con aceptación F2_ESCANC =2 Fecha de Timbrado F2_FECTIMB='20230703' Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO ='20230703'

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
        
        
        
    • Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación con serie NCA y un Recibo que servirá para compensar la Factura vs la Nota de Cancelación.
      
      

    • Confirmar la cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
        
        
        
        

    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
      
      
      
      El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.
      La Factura cambia de estatus a “En proceso de cancelación”, este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” y debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
      
      
      
      
      
      
  •  3.2 Nota de Cancelación. 
    
    
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    • Seleccionar En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
      
      
    • Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
      

      
      
      
      
      

      Informações
      La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.

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