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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus en “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.
1.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
- Ejecutar la acción Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Informações Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió el 3 de Julio de 2023 y que ésta cuenta con estatus "Cancelable con aceptación".
Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = 0
Es cancelable con aceptación à F2_ESCANC =2
Fecha de Timbrado àF2_FECTIMB='20230703'
Fecha de Emisión Factura à F2_EMISSAO ='20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Ejecutar la acción Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
- Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de
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- “Cancelación Fuera de
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- Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación
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- con serie NCA
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- y un Recibo que servirá para compensar la Factura
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- vs la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
- Confirmar la generación de Recibo.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación.
- vs la Nota de Cancelación.
- 1.2 Nota de Cancelación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación).
Validar de manera general que toda la información contenida en la Nota de Cancelación este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.
1.3 Recibo de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo.
- Validar que el Recibo cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)
1.4 Generación de Factura de Venta que sustituye la Factura cancelada y solicitud de cancelación ante el SAT.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
- Presionar Confirmar para guardar la Factura.
Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus es de “Cancelable con aceptación” debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
Aviso Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la solicitud de cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la solicitud de cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
La Factura
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- ha cambiado de estatus a
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- “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
Informações La consulta de estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional a modo de pruebas. Para obtener resultados esperados se modifica directamente el archivo .xml (se utiliza un pack modificado que indica el momento que debe actualizarse el archivo XML).
Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
- “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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