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O processo de geração de remessa de inclusão ou exclusão de títulos negativados/terceirizados será realizada através da visão geral de Borderô de Negativação/Terceirização, no menu Processos | Remessa de Borderô. Assim, para os borderôs selecionados, a remessa de dados em forma de arquivo será gerada conforme layout definido no contrato considerando o tipo do borderô, a operação e os lançamentos do borderô, e posteriormente enviada a empresa contratada. Os campos da tela de execução da remessa já terão seus campos principais preenchidos de acordo com os cadastros selecionados na inclusão do borderô. Importante ressaltar que a tela de processamento da remessa de dados é comum aos processos de Negativação e Terceirização, porém o campo "Tipo de Agrupamento" para a remessa de terceirização apresentará somente duas opções de agrupamento: "Não Agrupar" e "Cliente/Responsável Financeiro". O layout da remessa de cessão de títulos (Cobrança Terceirizada) é igual ao da negativação. O arquivo será gerado de acordo com o diretório configurado no contrato e também será possível realizar o downgrade em ambiente local marcando a opção "Salvar arquivo local" e informando um diretório válido que deverá ter permissão para escrita (somente para processo não agendado). Caso ocorra algum erro na geração do arquivo, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. Ao concluir a geração do arquivo com sucesso, o processo atualizará o status do borderô para “Remetido”, o mesmo não poderá ser alterado ou excluído. Os lançamentos do borderô terão o Status de Negativação/Terceirização alterado para "Remetido". Além disso, caso os campos de comissão estejam informados no cadastro do contrato, os valores serão armazenados no borderô remetido. Reenvio do borderô
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Para os processos de Negativação e Terceirização será possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde o (s) lançamento (s) de determinado Cliente isento num período não será enviado para a empresa de cobrança e/ou negativação. O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro o mesmo não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação. O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção. Motivo de Isenção Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos pertinentes ao código e descrição do motivo da exclusão são de preenchimento obrigatório. Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição. Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil. |
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