Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Configurações |
---|
label | Introdução |
---|
title | Configurações |
---|
effectType | slide |
---|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Livros Fiscais |
---|
label | Livros Fiscais |
---|
title | Livros Fiscais |
---|
effectType | slide |
---|
| Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | tudo-sobre |
---|
effectType | slide |
---|
| Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Cadastros |
---|
label | Cadastros |
---|
title | Cadastros |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | SUP5790 - Códigos de Crédito do Imposto |
---|
|
Códigos de Crédito do Imposto - SUP5780Visão Geral do ProgramaManutenir a tabela de códigos de crédito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST. Image Removed Conforme a legislação atual vigente, a codificação do ICMS poderá ser: 05 – Entradas/Aquisições com Crédito do Imposto; 06 – Outros créditos; 07 – Estornos de débitos; 08 – Subtotal Crédito; 09 – Saldo Credor Período Anterior; 10 – Total Crédito.
Códigos de Crédito do ImpostoObjetivo da tela: | Permitir manutenir a tabela de códigos de crédito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Código do Imposto | Indica o tipo de imposto. 1 - ICMS 2 - IPI 3 - ST (Substituição Tributária) | Código do Saldo | Código de crédito do Imposto, para o Registro de Apuração ICMS, IPI e ICMS-ST. | Denominação | Denominação do tipo de crédito |
|
Expandir |
---|
title | SUP5790 - Códigos de Débitos do Imposto |
---|
|
Códigos de Débitos Débito do Imposto - SUP5790Visão Geral do ProgramaManutenir a tabela de códigos de débito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST. |
Image Removed Conforme a legislação atual vigente, a codificação do ICMS poderá ser: 01 – Saídas/Prestações com Débito do Imposto; 02 – Outros Débitos; 03 – Estorno de Créditos; 04 – Total Débito; Códigos de Débito do Imposto | Objetivo da tela: | Permitir manutenir a tabela de códigos de débito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Código do Imposto Indica o tipo de imposto. 1 - ICMS 2 - IPI 3 - ST ( ICMS - Substituição Tributária) |
| Código do Saldo | Código de débito do Imposto, para o Registro de Apuração ICMS, IPI e ICMS-ST. | Denominação | Denominação do tipo de débito. |
Expandir |
---|
title | SUP0044 - CFOP X Crédito do Imposto |
---|
| CFOP X Crédito do Imposto - SUP0044Visão Geral do ProgramaManutenir a tabela de relacionamento entre CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) com o Código que identifica “Crédito do Imposto”, que será utilizada na rotina de Apuração do ICMS, IPI e ICMS-ST. Relacionar todos os CFOPs de entrada de mercadorias (tabela alimentada pelo programa SUP0600), com código igual a 5, que identifica crédito de imposto por entradas/aquisições com crédito, o código será cadastrado via programa (SUP5780).
CFOP X Crédito do ImpostoObjetivo da tela: | Permitir manutenir a tabela de relacionamento entre CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) com o Código que identifica “Crédito do Imposto” |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Código Fiscal | Código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação. Exemplo: "1.101 - COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO". O código fiscal é cadastrado através do SUP0600. | Código Fiscal Complemento | Número de complemento do código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação. Exemplo: Para o código fiscal "1.949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada " podemos ter: "1.949.01 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada - ( Administrativo ) ". "1.949.02 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada - ( Fabrica )". Nota: Informe "00" para os casos de não obrigatoriedade ou de inexistência de número de complemento para o código fiscal indicado. | Código Crédito Imposto-ICMS | Código do crédito de imposto para demonstrativo de apuração de ICMS. O código do crédito do imposto ICMS, IPI, e ICMS-ST é cadastrado através do SUP5780. | Código Crédito Imposto-IPI | Código do crédito de imposto para demonstrativo de apuração de IPI. | Código Crédito Imposto-ST | Código do crédito de imposto para demonstrativo de apuração de ICMS - Substituição Tributária. |
|
Expandir |
---|
title | SUP0046 - CFOP X Débito do Imposto |
---|
| CFOP X Débito do Imposto - SUP0046Visão Geral do ProgramaManutenir a tabela de relacionamento entre CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) com o código que identifica “débito do imposto”, utilizada na rotina de apuração do ICMS e IPI e ICMS-ST. Relacionar todos os CFOPs de saída de mercadorias (tabela alimentada pelo programa VDP0210), com código igual a 01 que identifica: débito de imposto por saídas/prestações com débito(código este cadastrado via SUP5790).
CFOP X Débito do ImpostoObjetivo da tela: | Permitir manutenir a tabela de relacionamento entre CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) com o código que identifica “débito do imposto”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Código Fiscal | Código fiscal utilizado no processo de saída de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação. Exemplo: "5.101 - VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO". O código fiscal é cadastrado pelo VDP0210. | Código Fiscal Complemento | Número de complemento do código fiscal utilizado no processo de saída de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação. Exemplo: Para o código fiscal "5.949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada " podemos ter: "5.949.01 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada - ( Administrativo )". "5.949.02 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada - ( Fabrica )". Observação: Informe "00" para os casos de não obrigatoriedade ou de inexistência de número de complemento para o código fiscal indicado. | Código Débito Imposto-ICMS | Código do débito de imposto para demonstrativo de apuração de ICMS. O código do crédito do imposto ICMS, IPI, e ICMS-ST é cadastrado através do SUP5780. | Código Débito Imposto-IPI | Código do débito de imposto para demonstrativo de apuração de IPI. | Código Débito Imposto-ST | Código do débito de imposto para demonstrativo de apuração de ICMS - Substituição Tributária. |
|
Expandir |
---|
title | SUP5840 - Códigos de Apuração Saldos |
---|
| Códigos de Apuração Saldos - SUP5840Visão Geral do ProgramaManutenir a tabela de códigos de apuração do saldo do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS, IPI e ICMS-ST.
Conforme a legislação atual vigente, a codificação do ICMS poderá ser: 11 – Saldo Devedor (débito – crédito); 12 – Deduções; 13 – Imposto a Recolher; 14 – Saldo Credor para o Período Seguinte (crédito – débito). Códigos de Apuração SaldosObjetivo da tela: | Permitir manutenir a tabela de códigos de apuração do saldo do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS, IPI e ICMS-ST. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Código do Imposto | Indica o tipo de imposto. 1 - ICMS 2 - IPI 3 - ST (Substituição Tributária) | Código do Saldo | Código de apuração do saldo do Imposto, para o Registro de Apuração ICMS, IPI e ICMS-ST. | Denominação | Denominação do tipo de apuração. |
|
Expandir |
---|
title | OBF1564 - Consulta processamento/Reabertura fechamento |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12002 - Envio e restauração do histórico |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12003 - Consolidação/Centralização |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12004 - Observações da nota |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12005 - Códigos da Observação |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12010 - Parâmetros de impressão do LRE (campos em tela OBF12000) |
---|
|
|
|
Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Integração |
---|
label | Integração |
---|
title | Integração |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF12000 - Integração |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Livro de Entrada |
---|
label | Livro de Entrada |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF 12020 - Livro Fiscal de Entradas |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Livro de Saída |
---|
label | Livro de Saída |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF 0020 - Livro Fiscal de Saídas |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Livro de Serviço |
---|
label | Livro de Serviço |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF3465 - Livro Fiscal de Serviços |
---|
|
|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Apurações |
---|
label | Apurações |
---|
title | Apurações |
---|
effectType | slide |
---|
| Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | tudo-sobre |
---|
effectType | slide |
---|
| Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Apuração ICMS/IPI/ICMS-ST |
---|
label | Apuração ICMS/IPI/ICMS-ST |
---|
title | Apuração ICMS/IPI/ICMS-ST |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED |
---|
| Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações. Regras para geração Ajustes de Apuração (E111) no SUP7400. Campo | Valor |
---|
Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS Tributo FECOMP = 5 - FCP | Tipo Valor | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035. Se for 0 , 1 e 5 será gerado como 1 - Débito Se for 2 e 3 será gerado como 2 - Crédito Se for 4 será gerado como 3 - Saldo Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo. | Tipo Apuração | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "5", será gerado como "D" - Exceção Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal. | Imposto | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880. Se for 0 e 5 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb) Se for 1 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred) Se for 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred) Se for 3 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb) Se for 4 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes) Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).
| Texto | Descrição configurada no OBF12035. | Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 | Valor Tributo | Soma total do tributo das Notas Fiscais consideradas conforme configuração no OBF12035. | Opção Menu |
| aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" | relaciona_Notas_Fiscais | Se no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste. |
Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197). Campo | Valor |
---|
Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS Tributo FECOMP = 5 - FCP | Tipo Valor | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035. Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito Se for 0, 1 e 2 será gerado como 2 - Crédito Se for 6 será gerado como 3 - Saldo Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo. | Tipo Apuração | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal. | Imposto | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880. Se for 3, 4, 5 e 7 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb) Se for 0, 1 e 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred) Se for 6 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes) Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).
| Texto | Descrição configurada no OBF12035. | Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 | Valor Tributo | Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035.
Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197. | Opção Menu |
| aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" | Relaciona_nota_fiscal | Será gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. |
|
Expandir |
---|
title | OBF12030 - Processa Apuração |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | SUP7400 - Ajustes da Apuração |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12040 - Livro da Apuração ICMS |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12040 - Livro da Apuração ICMS-ST |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12040 - Livro da Apuração IPI |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12022 - Relatório FECOMP |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | OBF12044 - Relatório Apuração DIFAL |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Apuração PIS/COFINS/INSS |
---|
label | Apuração PIS/COFINS/INSS |
---|
title | Apuração PIS/COFINS/INSS |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | COBF17000 - Apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | COBF17000 - Apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | COBF17000 - Apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Apuração do ICMS Crédito Presumido |
---|
label | Apuração do ICMS Crédito Presumido |
---|
title | Apuração do ICMS Crédito Presumido |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF11700 - Processamento do Cálculo do ICMS por Estimativa |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Apuração do ICMS por Estimativa |
---|
label | Apuração do ICMS por Estimativa |
---|
title | Apuração do ICMS por Estimativa |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF11700 - Processamento do Cálculo do ICMS por Estimativa |
---|
|
|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Ressarcimentos |
---|
label | Ressarcimentos |
---|
title | Ressarcimentos |
---|
effectType | slide |
---|
| Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | tudo-sobre |
---|
effectType | slide |
---|
| Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Ressarcimento ICMS-ST PR |
---|
label | Ressarcimento ICMS-ST PR |
---|
title | Ressarcimento ICMS ST PR |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF11800 - Ressarcimento ICMS ST |
---|
|
|
|
Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Ressarcimento ICMS-ST SP |
---|
label | Ressarcimento ICMS-ST SP |
---|
title | Ressarcimento ICMS ST SP |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF11600 - Ressarcimento de ICMS ST CAT 42 |
---|
|
|
|
Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Ressarcimento ICMS-ST AM |
---|
label | Ressarcimento ICMS-ST AM |
---|
title | Ressarcimento ICMS ST AM |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF11850 - Ressarcimento ICMS ST AM |
---|
|
|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Obrigações Municipais |
---|
label | Obrigações Municipais |
---|
title | Obrigações Municipais |
---|
effectType | slide |
---|
| Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | tudo-sobre |
---|
effectType | slide |
---|
| Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | GissOnline |
---|
label | GissOnline |
---|
title | GissOnline |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF0025 - GissOnline |
---|
|
|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Obrigações Estaduais |
---|
label | Obrigações Estaduais |
---|
title | Obrigações Estaduais |
---|
effectType | slide |
---|
| Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | tudo-sobre |
---|
effectType | slide |
---|
| Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | SC |
---|
label | SC |
---|
title | SC |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF17000 - Apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
|
Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | SP |
---|
label | SP |
---|
title | SP |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF17000 - Apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | AM |
---|
label | AM |
---|
title | AM |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF17020 - Livro apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Obrigações Federais |
---|
label | Obrigações Federais |
---|
title | Obrigações Federais |
---|
effectType | slide |
---|
| Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | tudo-sobre |
---|
effectType | slide |
---|
| Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | EFD ICMS/IPI |
---|
label | EFD ICMS/IPI |
---|
title | EFD ICMS/IPI |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF17000 - Apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
|
Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | EFD Contribuições |
---|
label | EFD Contribuições |
---|
title | EFD Contribuições |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF17000 - Apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | REINF |
---|
label | REINF |
---|
title | REINF |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | OBF17020 - Livro apuração PIS e COFINS |
---|
|
|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | CIAP |
---|
label | CIAP |
---|
title | CIAP |
---|
effectType | slide |
---|
| Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | tudo-sobre |
---|
effectType | slide |
---|
| Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Cadastros e parâmetros |
---|
label | Cadastros e parâmetros |
---|
title | Cadastros e parâmetros |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | CIA30000 - Parâmetros do CIAP |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | CIA30012 - Parâmetros livro CIAP |
---|
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|
Expandir |
---|
title | CIA30013 - Contabilização CIAP |
---|
|
|
|
Card |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Manutenção e processamento CIAP |
---|
label | Manutenção e processamento CIAP |
---|
title | Manutenção e processamento CIAP |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | CIA30001 - Integração suprimento X CIAP |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | CIA30002 - Entrada nota com data retroativa |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | CIA30003 - Lançamentos retroativos |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | CIA30004 - Fechamento mensal CIAP |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | CIA30050 - Conversor do CIAP antigo para o novo |
---|
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Relatórios |
---|
label | Relatórios |
---|
title | Relatórios |
---|
effectType | slide |
---|
| Expandir |
---|
title | CIA30005 - Relatórios auxiliares |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | CIA30006 - Livros oficiais |
---|
|
|
Expandir |
---|
title | CIA30016 - Relatório do índice de participação |
---|
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