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Deck of Cards
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idcabecalho
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Card
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labelIntrodução
titleConfigurações
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Card
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idLivros Fiscais
labelLivros Fiscais
titleLivros Fiscais
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Deck of Cards
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idtudo-sobre
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Card
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idCadastros
labelCadastros
titleCadastros
effectTypeslide
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titleSUP5790 - Códigos de Crédito do Imposto

Códigos de Crédito do Imposto - SUP5780

Visão Geral do Programa

Manutenir a tabela de códigos de crédito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST.


Image Added


Conforme a legislação atual vigente, a codificação do ICMS poderá ser:

05 – Entradas/Aquisições com Crédito do Imposto;

06 – Outros créditos;

07 – Estornos de débitos;

08 – Subtotal Crédito;

09 – Saldo Credor Período Anterior;

10 – Total Crédito.


Códigos de Crédito do Imposto

Objetivo da tela:

Permitir manutenir a tabela de códigos de crédito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Código do Imposto

Indica o tipo de imposto.

1 - ICMS

2 - IPI

3 - ST (Substituição Tributária)

Código do SaldoCódigo de crédito do Imposto, para o Registro de Apuração ICMS, IPI e ICMS-ST.
DenominaçãoDenominação do tipo de crédito
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titleSUP5790 - Códigos de Débitos do Imposto

Códigos de Débitos do Imposto - SUP5790

Visão Geral do Programa

Manutenir a tabela de códigos de débito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST.


Image Added


Conforme a legislação atual vigente, a codificação do ICMS poderá ser:

01 – Saídas/Prestações com Débito do Imposto;

02 – Outros Débitos;

03 – Estorno de Créditos;

04 – Total Débito;


Códigos de Débito do Imposto

Objetivo da tela:

Permitir manutenir a tabela de códigos de débito do imposto que será utilizada na rotina de apuração do ICMS ,IPI, ICMS-ST.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Código do Imposto

Indica o tipo de imposto.

1 - ICMS

2 - IPI

3 - ST ( ICMS - Substituição Tributária)

Código do SaldoCódigo de débito do Imposto, para o Registro de Apuração ICMS, IPI e ICMS-ST.
DenominaçãoDenominação do tipo de débito.
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titleSUP0044 - CFOP X Crédito do Imposto

CFOP X Crédito do Imposto - SUP0044

Visão Geral do Programa

Manutenir a tabela de relacionamento entre CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) com o Código que identifica “Crédito do Imposto”, que será utilizada na rotina de Apuração do ICMS, IPI e ICMS-ST.

Relacionar todos os CFOPs de entrada de mercadorias (tabela alimentada pelo programa SUP0600), com código igual a 5, que identifica crédito de imposto por entradas/aquisições com crédito, o código será cadastrado via  programa (SUP5780).


Image Added


CFOP X Crédito do Imposto

Objetivo da tela:

Permitir manutenir a tabela de relacionamento entre CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) com o Código que identifica “Crédito do Imposto”


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Código Fiscal

Código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação.

Exemplo:

"1.101 - COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO".

O código fiscal é cadastrado através do SUP0600.

Código Fiscal Complemento

Número de complemento do código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação.

Exemplo:

Para o código fiscal "1.949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada " podemos ter:

"1.949.01 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada - ( Administrativo ) ".

"1.949.02 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada - ( Fabrica )".

Nota:

Informe "00" para os casos de não obrigatoriedade ou de inexistência de número de complemento para o código fiscal indicado.

Código Crédito Imposto-ICMS

Código do crédito de imposto para demonstrativo de apuração de ICMS.

O código do crédito do imposto ICMS, IPI, e ICMS-ST é cadastrado através do SUP5780.

Código Crédito Imposto-IPICódigo do crédito de imposto para demonstrativo de apuração de IPI.
Código Crédito Imposto-ST

Código do crédito de imposto para demonstrativo de apuração de ICMS - Substituição Tributária.

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titleOBF0040 - Páginas do Livro


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titleOBF0040 - Páginas do Livro


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titleOBF1564 - Consulta processamento/Reabertura fechamento


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titleOBF12002 - Envio e restauração do histórico


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titleOBF12003 - Consolidação/Centralização


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titleOBF12004 - Observações da nota


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titleOBF12005 - Códigos da Observação


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titleOBF12010 - Parâmetros de impressão do LRE (campos em tela OBF12000)


Card
effectDuration0.5
idIntegração
labelIntegração
titleIntegração
effectTypeslide
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titleOBF12000 - Integração


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idLivro de Entrada
labelLivro de Entrada
effectTypeslide
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titleOBF 12020 - Livro Fiscal de Entradas


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idLivro de Saída
labelLivro de Saída
effectTypeslide
Expandir
titleOBF 0020 - Livro Fiscal de Saídas


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idLivro de Serviço
labelLivro de Serviço
effectTypeslide
Expandir
titleOBF3465 - Livro Fiscal de Serviços


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idApurações
labelApurações
titleApurações
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idApuração ICMS/IPI/ICMS-ST
labelApuração ICMS/IPI/ICMS-ST
titleApuração ICMS/IPI/ICMS-ST
effectTypeslide
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titleOBF12035 - Configurador de Ajustes SPED

Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações.

Regras para geração Ajustes de Apuração (E111) no SUP7400.

Campo Valor 
Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo ValorSerá verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.
Se for 0 , 1 e  5 será gerado como 1 - Débito
Se for 2 e 3 será gerado como 2 - Crédito
Se for 4 será gerado como 3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo.
Tipo Apuração

Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035:

Se for maior ou igual a "5", será gerado como "D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal.

Imposto

Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.


Se for 0 e 5 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for 1 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred)
Se for 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for 3 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb)
Se for 4 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor TributoSoma total do tributo das Notas Fiscais consideradas conforme configuração no OBF12035.
Opção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)"

relaciona_Notas_FiscaisSe no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste.


Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197).

Campo 

Valor 

Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo Valor

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.

Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito
Se for 0, 1 e 2 será gerado como 2 - Crédito
Se for 6 será gerado como 3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo.

Tipo Apuração

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035:

Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal.

Imposto

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.


Se for 3, 4, 5 e 7 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for 0, 1 e 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for 6 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor Tributo

Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035.


Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197.

Opção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)"

Relaciona_nota_fiscalSerá gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. 
Expandir
titleOBF12030 - Processa Apuração


Expandir
titleSUP7400 - Ajustes da Apuração


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titleOBF12040 - Livro da Apuração ICMS


Expandir
titleOBF12040 - Livro da Apuração ICMS-ST


Expandir
titleOBF12040 - Livro da Apuração IPI


Expandir
titleOBF12022 - Relatório FECOMP


Expandir
titleOBF12044 - Relatório Apuração DIFAL


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idApuração PIS/COFINS/INSS
labelApuração PIS/COFINS/INSS
titleApuração PIS/COFINS/INSS
effectTypeslide
Expandir
titleCOBF17000 - Apuração PIS e COFINS


Expandir
titleCOBF17000 - Apuração PIS e COFINS


Expandir
titleCOBF17000 - Apuração PIS e COFINS


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idApuração do ICMS Crédito Presumido
labelApuração do ICMS Crédito Presumido
titleApuração do ICMS Crédito Presumido
effectTypeslide
Expandir
titleOBF11700 - Processamento do Cálculo do ICMS por Estimativa


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idApuração do ICMS por Estimativa
labelApuração do ICMS por Estimativa
titleApuração do ICMS por Estimativa
effectTypeslide
Expandir
titleOBF11700 - Processamento do Cálculo do ICMS por Estimativa


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idRessarcimentos
labelRessarcimentos
titleRessarcimentos
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idRessarcimento ICMS-ST PR
labelRessarcimento ICMS-ST PR
titleRessarcimento ICMS ST PR
effectTypeslide
Expandir
titleOBF11800 - Ressarcimento ICMS ST


Card
effectDuration0.5
idRessarcimento ICMS-ST SP
labelRessarcimento ICMS-ST SP
titleRessarcimento ICMS ST SP
effectTypeslide
Expandir
titleOBF11600 - Ressarcimento de ICMS ST CAT 42


Card
effectDuration0.5
idRessarcimento ICMS-ST AM
labelRessarcimento ICMS-ST AM
titleRessarcimento ICMS ST AM
effectTypeslide
Expandir
titleOBF11850 - Ressarcimento ICMS ST AM


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idObrigações Municipais
labelObrigações Municipais
titleObrigações Municipais
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
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effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idGissOnline
labelGissOnline
titleGissOnline
effectTypeslide
Expandir
titleOBF0025 - GissOnline


Card
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effectDuration0.5
idObrigações Estaduais
labelObrigações Estaduais
titleObrigações Estaduais
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idSC
labelSC
titleSC
effectTypeslide
Expandir
titleOBF17000 - Apuração PIS e COFINS


Card
effectDuration0.5
idSP
labelSP
titleSP
effectTypeslide
Expandir
titleOBF17000 - Apuração PIS e COFINS


Card
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effectDuration0.5
idAM
labelAM
titleAM
effectTypeslide
Expandir
titleOBF17020 - Livro apuração PIS e COFINS




Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idObrigações Federais
labelObrigações Federais
titleObrigações Federais
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idEFD ICMS/IPI
labelEFD ICMS/IPI
titleEFD ICMS/IPI
effectTypeslide
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titleOBF17000 - Apuração PIS e COFINS


Card
effectDuration0.5
idEFD Contribuições
labelEFD Contribuições
titleEFD Contribuições
effectTypeslide
Expandir
titleOBF17000 - Apuração PIS e COFINS


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idREINF
labelREINF
titleREINF
effectTypeslide
Expandir
titleOBF17020 - Livro apuração PIS e COFINS




Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idCIAP
labelCIAP
titleCIAP
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idCadastros e parâmetros
labelCadastros e parâmetros
titleCadastros e parâmetros
effectTypeslide
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titleCIA30000 - Parâmetros do CIAP


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titleCIA30012 - Parâmetros livro CIAP


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titleCIA30013 - Contabilização CIAP


Card
effectDuration0.5
idManutenção e processamento CIAP
labelManutenção e processamento CIAP
titleManutenção e processamento CIAP
effectTypeslide
Expandir
titleCIA30001 - Integração suprimento X CIAP


Expandir
titleCIA30002 - Entrada nota com data retroativa


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titleCIA30003 - Lançamentos retroativos


Expandir
titleCIA30004 - Fechamento mensal CIAP


Expandir
titleCIA30050 - Conversor do CIAP antigo para o novo


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idRelatórios
labelRelatórios
titleRelatórios
effectTypeslide
Expandir
titleCIA30005 - Relatórios auxiliares


Expandir
titleCIA30006 - Livros oficiais


Expandir
titleCIA30016 - Relatório do índice de participação


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