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Generar el archivo TXT del FORMATO 19Formato 9.1: "Registro de consignaciones - para el consignador - control de bienes entregados en consignación" en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm, actualizada en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma vigente a partir del 01/07/2020.La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior, se debe asegurar que valor en el parámetro MV_PLEPERU (descrito más adelante) contenga la versión del PLE que esté utilizando.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Ingrese al módulo SIGAEST, opción Informes | Genéricos |
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- Reg. Consignaciones (FISR009)
- Informar los parámetros requeridos.
- Ejecute.
- Si se indica la pregunta
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- ¿Sel. Sucursales? con 1 - Si, entonces se solicitará que seleccione las sucursales.
03. Layout
Layout de Formato 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNADOR - CONTROL DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN
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Campo | Long. | Obligatorio | Llave unicunica | Descripción | Formato | Observaciones | Observaciones TOTVS |
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1 | 8 | Si | Si | Periodo. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 22 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 22 es diferente a '1' | *Es la fecha de digitación del sistema, D2_EMISSAO. *Solo se imprime el AÑO y el MES, completando con 00 |
2 | 1 | Si | Si | Código del catalogo utilizado. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 13 | Si la configuración del ambiente usa Código de Barras ( parámetro MV_USACBAR), se informa: -"1 Si el código del producto (B1_COD) es igual al código SUNAT (B1_PRODSAT). -"3" Si el código del producto (B1_COD) es igual al código de barras (B1_CODBAR). -"9" Si no maneja código de barras o si no se cumplen las condiciones anteriores. |
3 | 2 | Si | Si | Tipo de existencia. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 5 3. No acepta valor por default | Contenido del campo B1_TIPOEX. |
4 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la existencia. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Según catálogo utilizado (campo 2) | |
5 | Hasta 40 | Si | Si | 1. Contribuyentes del Régimen General: Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera únivoca el asiento contable en el Libro Diario o en el Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación. 2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER: Número correlativo del mes. | Texto | 1. Obligatorio | Código Único de la operación. Proviene de los campos NODIA, tanto de la tabla SF1, SF2. |
6 | Hasta 80 | Si | No | Nombre de la existencia. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si campo2 = 3 o 9 entonces campo6 será <> “-“ 3. Si campo2 <> 3 o 9 entonces campo6 “-“ | Verifica el parámetro MV_USATSX5 para colocar la descripción a partir de la tabla P7 de la SX5, e base al contenido de Tp Existen (B1_TIPOEX) caso contrario, coloca el contenido del campo B1_DESC (SB1). |
7 | Hasta 3 | Si | No | Código de la unidad de medida. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 6 | Campo "AH_CODERP" (SAH) llamado por el campo B1_UM (SB1). |
8 | 10 | Si | No | Fecha de emisión de la guía de remisión emitido por el consignador. | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | F2_EMISSAO de la guía de remisión o de la Factura o de la NCC según sea el caso. |
9 | Hasta 20 | Si | No | Serie de la guía de remisión emitido por el consignador, con la que entrega los bienes al consignatario o se recibe los bienes no vendidos por el consignatario. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo | F2_SERIE2 de la guía de remisión. |
10 | Hasta 20 | Si | No | Número de la guía de remisión emitido por el consignador, con la que entrega los bienes al consignatario o se recibe los bienes no vendidos por el consignatario. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo | F2_DOC de la guía de remisionremisión. |
11 | 2 | Si | No | Tipo de Comprobante de Pago o Documento emitido por el consignador. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 3. Si no existe registrar '00' | Si Especie ="NCC" entonces imprime 07 Si Especie ="NF" entonces imprime 01Si Especie ="RFN" entonces imprime 09Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprime 00 |
12 | 10 | No | No | Fecha de emisión del comprobante emitido por el consignador. | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | F2_EMISSAO de la factura o NCC |
13 | Hasta 20 | Si | No | Serie del Comprobante de Pago emitido por el consignador (1). | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Si no existe registrar '0' | F2_SERIE2 de la factura o NCC |
14 | Hasta 20 | Si | No | Número del Comprobante de Pago emitido por el consignador (1). | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Si no existe registrar '0' | F2_DOC de la factura o NCC |
15 | 10 | Si | No | Fecha de entrega o devolución del bien. | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | F2_EMISSAO de la factura o NCC o Remisión |
16 | 1 | Si | No | Tipo de documento de identidad del consignatario. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 2 | Tipo de documento del cliente, se imprime a partir del campo A1_TIPDOC, tabla SA1, teniendo en consideración las características de la facturación, como por ejemplo, clientes de exportación. |
17 | Hasta 15 | Si | No | Número de RUC del consignatario o del documento de identidad. | Alfanumérico | 1. Obligatorio | Se imprime el numero del documento del cliente, A1_CGC, tabla SA1, cuando es persona jurídica, si es persona natural, se imprime el campo A1_PFISICA validando si el campo A1_CGC esta vacío. |
18 | Hasta 100 | Si | No | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del consignatario. | Texto | 1. Obligatorio | Imprime nombre del proveedor, tabla SA1, Campo A1_NOME |
19 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles | Si | No | Cantidad de bienes entregados en consignación (la primera tupla corresponde al saldo inicial). | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Si no existe registrar '0.00' 4. Es excluyente de los campos 20 y 21 5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00 | Si campo 11 fue remisiones entonces imprime D2_QUANT de la remisión. Si no, imprime 0.00 |
20 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles | Si | No | Cantidad de bienes devueltos por el consignatario. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Negativo o '0.00' 3. Si no existe registrar '0.00' 4. Es excluyente de los campos 19 y 21 5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00 | Si campo 11 fue NCC entonces imprime D2_QUANT de la NCC. Si no, imprime 0.00 |
21 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles | Si | No | Cantidad de bienes vendidos. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Negativo o '0.00' 3. Si no existe registrar '0.00' 4. Es excluyente de los campos 19 y 20 5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00 | Si campo 11 fue NF entonces imprime D2_QUANT de la NF. Si no, imprime 0.00 |
22 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. | Imprime 1 |
23 a 44 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. |
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"LE" (Identificador Fijo) + RUC del Emisor + Año y Mes pregunta 1 + "00" + "120100910100" (Identificador del Libro) + "00" + "1" (Indicador de Operaciones) + "0" ó "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "111" (Generado por PLE) + ". TXT".
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Tabla 13 - Catalogo de Existencias
04. Procedimiento
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de Implementación
- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen la siguiente rutina:
- FISR009
- Configuración de parámetros:
Nombre | MV_USATSX5 |
Tipo | |
Descripción | .T. indica que se tomará la descripción de P7 (SX5) relacionado al campo B1_TIPOEX, en caso contrario lo tomará de B1_DESC |
Contenido (Ejm) |
4. Configurar el grupo de preguntas, como sigue:
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_F3 | X1_PYME | X1_HELP |
FISR009 | 01 |
¿Fecha Inicial ? | MV_CH1 | D | 8 | G | mv_par01 | S | .FISR00901. | ||||||
FISR009 | 02 |
¿Fecha Final ? | MV_CH2 | D | 8 | G | mv_par02 | S | .FISR00902. | ||||||
FISR009 | 03 |
¿Sel. Sucursales ? | MV_CH3 | N | 1 | 1 | C | mv_par03 | Sí | No | S | .FISR00903. | |||
FISR009 | 04 |
¿Ubicación del archivo ? | MV_ |
CH4 | C | 40 | G | mv_par05 | DIR | S | .FISR00905. |
05. CASOS DE PRUEBA
Caso | Remisión | Factura | NCC | Comentarios |
1 | Si | Si | Si | |
2 | Si | |||
3 | Si | La remisión se realizó en meses pasados. | ||
4 | Si | La remisión y la factura se realizaron en meses pasados. | ||
5 | Si | Si | ||
6 | Si | Si | La remisión se hizo en meses pasados. |
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06.
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TABLAS UTILIZADAS
- SM0 – Empresas
- SA1 – Catalogo de Clientes
- SX5 – Tabla P7
- SF4 - Catalogo de TES
- SFP - Control de Folios
- SF1 – Encabezado de NCC
- SD1– Ítems de SF1
- SF2– Encabezado de RFN/NF Salida
- SD2 – Ítems de SF2
- SD3 - Detalles de libro fiscal
- SB1 – Catalogo de productos.
- SAH - Catalogo de unidades de Medida.
- NNR - Catalogo de almacenes.