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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre
MATA143.PRWDespacho de importación.
MATXFIS.PRXCálculo de impuestos e impuestos financieros
IMPXFIS.PRWAuxiliar de MATXFIS
M100IVAI.prwCalculo de IVA incluido para documentos de entrada.
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
MATA942.PRWLibros Fiscales 
FISA818.PRWClase para performance de lectura
LOCXURU.PRW Funciones generales de documentos fiscales Uruguay.
LOCXCHI.PRWFunciones generales de documentos fiscales Chile.
País:PARAGUAY
Ticket:17969813
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18230

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Al generar una Factura de gastos con descuento desde la rutina de Despacho de importación (MATA143), el valor del descuento no está siendo considerado en la base y valor del impuesto generado (IVC), cuando la TES está configurada con un impuesto IVC y Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí, esto se ve reflejado al visualizar la Factura de Entrada (MATA101N).


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en las rutinas Cálculo de impuestos e impuestos financieros(MATXFIS.PRX), Despacho de importación(MATA143.prw), Auxiliar de MATXFIS(IMPXFIS.prw), Calculo de IVA incluido para documentos de entrada(M100IVAI.prw.), Documentos fiscales(LOCXNF.PRW), Funciones generales de documentos fiscales Paraguay(LOCXPAR.PRW) y Calculo de IVA para documentos de entrada(M100IVA.PRX) para mantener los descuentos asignados para los impuestos(IVA,IVC). 


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
    3. MV_DESCSAI= 1 Nota: Se recomienda 
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-No".
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones)  registrar por lo menos un incoterms.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones)  realizar el siguiente proceso:
    1. Llene la información del encabezado del documento.
  2. Agregar un invoice:
    Tipo igual a "FOB".
    Serie igual a "E".
    Informar condición de pago.
    Incluir en los ítems de esta primera factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
    Verificar impuestos.
    Grabar.

  3. Agregar una Factura:
    Tipo igual a "Gastos".
    Serie igual a "A".
    Informar condición de pago.
    Informar tasa.
    Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios y agregar un descuento.


  4. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:
    Generar los documentos de entrada para FOB.
    Generar los documentos de entrada para Gastos.

  5.  Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

    1. Verificar la creación de la factura de entrada FOB  y sus impuestos.

    2. Verificar la creación de la factura de entrada GASTOS  su descuento y sus impuestos.

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