01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Modelo genérico de Recibos | 24/09/2023 | | financial-titles.service.tlpp | Servicio de Títulos Financieros | 24/09/2023 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 17782025 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20571 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Totvs Recibos(FINA998), se identifica que al pagar títulos de otro cliente en la grabación de datos hay inconsistencias.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Modelo Generico de Recibos(FINA887.PRW)
- Se ajusta el grabado sobre el campo Beneficiario (E5_BENEF) ajustando el campo de nombre del cliente de la tabla SA1.
En la rutina de Servicio de Títulos Financieros(financial-titles.service.tlpp)
- Se agrega a las validaciones el uso de la filial, para poder importar facturas de otros clientes en diferentes filiales.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-Condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20571.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 1
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 2
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado para el cliente 1
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones del cliente 1
- Clic en Incluir títulos de otros clientes
- Importar y seleccionar la factura generada en las pre-condiciones del cliente 2
- Agregar una formas por el total de ambas Facturas.
- Guardar el Recibo
- Verificar que los registros en la tabla SE5 - Movimientos bancarios sean guardados correctamente.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
