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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar o CGO e o Parâmetro Dinâmico para que geram a inconsistência "Para o CGO informado é necessário informar um pedido de compras", isto é, de modo que uma NF-e com item sem pedido não possa efetuar entrada no Recebimento de Notas Fiscais.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e - MAX5014.

Passo a Passo

Configurar CGO

Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação

No campo

...

C.G.O.

...

da aplicação Códigos Gerais de Operação (CGO), informe o CGO desejado e clique em Selecionar - <F8> Image Modified.

É necessário que o campo Exige Pedido de Compra esteja marcado. 

No caso do campo não estar marcado, marque-o e clique em Atualizar - <F4> Image Modified.

Image Modified

Imagem 1 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Configurar Parâmetro Dinâmico

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos

Selecione a divisão. 

Imagem 2 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos

Image Modified

Imagem 3 - Seleção de Divisão de Negócio

Selecione a empresa.

Image Modified

Imagem 4 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos

Image Modified

Imagem 5 - Seleção de Empresas

No campo

...

Localizar

...

, informe o parâmetro CONS_EXIG_PED_CGO_NFE e clique em Selecionar - <F8> Image Modified.

É necessário que a coluna

...

Valor

...

esteja com o valor

...

S

...

.

No caso da coluna estar com o valor

...

N

...

, altere-o para

...

S

...

e clique em Atualizar - <F4> Image Modified.

Image Modified

Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos

Importar NF-e

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe

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