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CON10227- Consulta e carga das tabelas dinâmicas da ECF

Este programa permite a importação dos registros da tabela dinâmica do ECF referentes aos blocos M e N do LALUR. As tabelas dinâmicas são baixadas do site da Receita Federal  - http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644.  Esta importação é necessária para a informação das linhas do ECF da parte A e B do LALUR no CON10259 - Cadastro do Plano de Contas e-LALUR/e-LACS, bem como utilizado na geração dos blocos M e N.

• Tabelas_Dinamicas_ECF_Leiaute_8_AC2021_SIT_ESP_2022 - http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5973
• Tabelas_Dinamicas_ECF_Leiaute_9_AC2022_SIT_ESP_2023 - http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7147

Importante: As tabelas dinâmicas são tabelas de dados utilizados na estrutura do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital que sofrem constantes atualizações.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Utilitários, sub-opção Tabelas dinâmicas.

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CON10260 - Cadastro de tributos - IRPJ e CSLL

Este programa permite cadastrar os tributos IRPJ e CSLL com as informações específicas de cada tributo, como percentual de alíquota, código da receita, periodicidade, valor parcela isenta, entre outros.  Para o IRPJ temos as informações de adicional do tributo e valor da parcela isenta.

Essas informações são necessárias para a apuração dos impostos, que será utilizada na geração dos blocos M e N do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR e Livro de Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - LACS.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Cadastro de tributos - IRPJ e CSLL.

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CON10259 - Cadastro do Plano de Contas e-LALUR/e-LACS

Este programa tem como objetivo permitir o cadastro das contas a serem utilizadas para compor os blocos M e N do arquivo da ECF gerado no CON10239/CON10238, referentes a parte A e parte B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real - e-LALUR e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL - e-LACS.

Poderá ser indicado se a conta é da parte A ou parte B, se é uma adição temporária ou permanente, exclusão temporária ou exclusão permanente. Também poderá indicar o tipo de relacionamento de cada conta: com conta contábil, com conta da parte B ou sem relacionamento. Poderão ser informadas as contas contábeis do plano de contas do Logix (CON10001 - Plano de contas) para contas do LALUR que tenham tipo de relacionamento com conta contábil, tipo de saldo a ser utilizado e o percentual do saldo para a conta contábil a ser utilizado na apuração de tributos.

Pelo botão Copiar, será possível efetuar a cópia das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a partir de um registro consultado.

Pelo botão Importar, será possível efetuar a carga das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a partir de um arquivo texto e ao final será gerado um relatório com as inconsistências dos registros não importados.

Pelo botão Layout, será possível imprimir o layout e regra dos arquivos das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas a serem importados pelo botão Importar.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Plano de contas e_LALUR e e_LACS.

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CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR

Este programa permite a inclusão manual de lançamentos diretamente nas contas do LALUR para efeito de ajustes e apuração dos tributos. As contas do LALUR são devem ser previamente cadastradas na tela CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS.

Importante:  Esses lançamentos manuais não irão afetam a contabilização do Logix. Eles serão considerados no processamento da apuração dos tributos.

Pelo botão Apuração de Saldo, será possível efetuar a apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR, com base nas informações cadastradas no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR. Ao final do processamento, serão atualizadas as informações no CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR.

Mais informações em: CON10267 - Apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Lançamentos manuais - LALUR.