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Para definição da Base de Pis e Cofins utilizar o valor da mercadoria dividido pelo Fator de Conversão ajustado, subtraindo o valor calculado no tributo de ICMS.

Valor da mercadoria = 1.000,00

Alíquota PIS = 0,65%

Alíquota COFINS = 3,00%

Alíquota ICMS = 12%

Fator Conversão PIS =  Alíquota Pis (0,03*(1-0,12) = 0,0264

Fator Conversão COFINS = Alíquota Cofins (0,0065*(1-0,12) = 0,0057

Fator Conversão Ajustado = (1- (Aliq.ICMS + Fat.Conv.Pis + Fat.Conv.Cof) ) = 0,8479

Base ajustada ICMS =  

Base Ajustada PIS =

Base Ajustada COFINS =Valor da mercadoria (1.000,00) / Fator Conversão Ajustado ( 0,8479) = 1.179,41,00

Valor do ICMS = 1.000 179,41,00 * 0,12 = 900Valor do 141,52

Base Ajustada PIS = Base ajustada ICMS ( 1.179,41,00 ) - Valor do ICMS ( 141,52 ) = 1.037,88

Valor do PIS = 1.037,88 5.000 - 900) * 0,0065 03 = 2631,6514Valor da

Base Ajustada COFINS = Base ajustada ICMS ( 1.179,41,00 ) - Valor do ICMS ( 141,52 ) = 1.037,88

Valor da COFINS = 1.037,88 5.000 - 900) * 0,03 065 = 1236,0075

Nota Fiscal

Após faturamos esse pedido gerando a sua nota fiscal, podemos ver os cálculos dos tributos de cada um dos itens:

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Assim, conforme as configurações que fizemos obtivemos o resultado esperado.

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