RETENCIONES: Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes: - MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
- MV_AGIIBB = MI - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- MV_DELRET = E - Define si retenciones de impuestos se borraran o revertirán. E = Revertir y D = Borrar.
- En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
- En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que efectúe el cálculo de retención de ingresos brutos ¿Retener IB? = Sí.
- En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES esté configurada para realizar cálculo de IVA.
- En la rutina de Estado Vs. Ing. bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones.
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales(Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones.
- En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones
- En la rutina de Factura de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada que genere cálculo de IVA.
- Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante mediante el siguiente procedimiento:
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.
- Dar clic en la opción "Pago Automático".
- Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".
- Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
- En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de ingresos brutos de misiones (IIBB).
PERCEPCIONES: Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes: - MV_ALTSER = .T. - Permite modificar serie de Documentos de Entrada / ( .T. - Sí / .F. - No)
- En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
- En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los siguientes campos Provincia (A2_EST): MI Tipo (A2_TIPO): I-Resp. Inscripto.
- En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Ventas (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente informando los siguientes campos Provincia (A1_EST): MI Tipo (A1_TIPO): I-Resp. Inscripto.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se creará un Punto de Venta.
- A través de la rutina de Control de Formulario (MATA992) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe de tener el registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado, el registro debe ser dado de alta en la sucursal en uso.
- En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES esté configurada para realizar cálculo de IVA y percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Estado Vs. Ing. bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales(Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBG).
- En la rutina de Notas de Cred./Débito (MATA466N)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre diversas notas de Crédito/débito internas (NCI/NDI)de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG, las NCI pueden o no pueden llevar un documento origen vinculado.
- En la rutina de Facturas (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) registre diversas facturas de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG.
- En la rutina de Notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) registre diversos NDC/NCC de serie A y B, con RG1415 menores y mayores a 200 que genere cálculo de IVA y de IBG. Las NCC debe de tener documento origen las facturas previamente registradas.
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