Estorno de Débito
Criação de rotina para geração de lançamentos de Estorno de Débito (PROC_FIS_LCTO_CE) no programa VGLMOCOD para NFe, NFCe e CFe com destaque de ICMS para fins de exclusão da Base de Cálculo do PIS / COFINS no estado do CE. No programa de “Outros/Estorno Cred.Deb” (VGLMOCOD), clicar em “F8 - Painel Ctrl“ Selecionar a UF da Filial (CE) e preencher os parâmetros na aba de Estorno de Débitos
OBS: A sequência deve corresponder aos seis números do código de ajuste (tabela 5.1.1 do site da Fazenda)
Ainda no programa VGLMOCOD, clicar em “F5 - Geração“ Preencher os filtros de Filial, Mês/Ano, Período e selecionar “ICMS para Exclusão da BC” no campo Geração. Se a opção “Apenas Relatório” estiver marcada, os lançamentos não serão gerados, apenas um relatório informativo
Estes lançamentos gerados serão informados no arquivo do SPED Fiscal, nos registros E110 e E111. |