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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional | 13/09/2023 |
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País: | Colombia (COL) |
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Ticket: | 18019471 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20842 |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20842.
- Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Realizar la transmisión electrónica de la Factura de Venta, hasta que sea visualizada en estatus Autorizado (verde)
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Desde Otras Acciones, ejecutar la acción Recupera XML.
- Especifique los parámetros del proceso:
- ¿Serie de Documento ? = Serie de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
- ¿Documento Inicial ? = Folio de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
- ¿Documento Final ? = Folio de la Factura de Venta que fue transmitida previamente.
- ¿Guardar XML en ? = Seleccione la ruta Local en donde serán almacenados el XML y PDF del documento autorizado y que se encuentra en el portal del Proveedor Tecnológico denomnado The Factory HKA.
- Confirme los parámetros, el sistema informará si el proceso fue con éxito o si hubo incidencias, consulte el log generado.
- Los archivos obtenidos del servicio web del proveedor tecnológico podrán ser visualizados desde la carpeta indicada.
. El archivo XML es el comprobante electrónico. . El archivo PDF es la representación gráfica del documento generada por el proveedor tecnológico. . Los nombres de los archivos corresponden a la nomenclatura del proveedor tecnológico; SERIE2 + Número de Documento (sin ceros de la izquierda)
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS