Histórico da Página

01.

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VISIÓN GENERAL

En el menú de cálculo de la EFD Aportes

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No menu da apuração da EFD Contribuições (FISA001) existe a opção "Demais Documentos la opción "Otros documentos PIS/COFINS", que tem tiene como objetivo de cadastrar receitas que não possuem vínculo com nota fiscal ou título no módulo Financeiro registrar ingresos que no tienen vínculo con la factura o título en el módulo Financiero (SIGAFIN), e que deve compor o registro do bloco F100 da EFD Contribuiçõesy que debe componer el registro del bloque F100 de la EFD Aportes, como por exemploejemplo, receitas ingresos de consórciosconsorcios.

02. 

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PROCEDIMIENTO DE

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UTILIZACIÓN

No módulo de Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) , acesse Miscelânea/Apurações/Apuração EFD Contribuiçõesacceda a Miscelánea/Cálculos/Cálculo EFD Aportes:

Cadastre os Registre los valores e informações que devem ir para o informaciones que deben ir al registro F100 do del SPED PIS COFINS, que não possui vínculo com nota fiscal e também não possui vínculo com títulos financeiros.Através desta rotina, é possível cadastrar operações tributadas de PIS e COFINS, como também operações que dão direito no tiene vínculo con la factura y tampoco tiene vínculo con títulos financieros.

A través de esta rutina, se pueden registrar operaciones tributadas de PIS y COFINS, así como también operaciones que dan derecho de crédito de PIS

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y COFINS.

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Detalle de los campos disponibles e información para cumplimentar.

Tipo RegimeRégimen: Informe neste en este campo, o regime desta operação, conforme as opções abaixoel régimen de esta operación, de acuerdo con las siguientes opciones:

1 = CumulativoAcumulativo

2 = Não CumulativoNo acumulativo

Para operações que dão direito a crédito, a opção á ser preenchida é 2 = Não Cumulativooperaciones que dan derecho al crédito, la opción que se informará es 2 = No acumulativo.

Ind. Oper.:  Informe neste en este campo, o el indicador de operação, conforme as opções abaixooperación, de acuerdo con las siguientes opciones:

0 = Operação de aquisição adquisición – Para operações com operaciones con CST de PIS e y COFINS entre 50 a CST 66, que dão direito a dan derecho al crédito.

1 = Operação Operación de Receita Tributada ingreso tributado – Para operações com operaciones con CST de PIS e y COFINS 01, 02, 03 ou o 05.

2 = Operação de Receita Não tributada Operación de ingreso no tributado – Para operações com operaciones con CST de PIS e y COFINS 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou o 99.

Cli/ForProv.: Informe neste en este campo, o el código do del cliente/fornecedor referente à operação. O código informado neste campo, obrigatoriamente deve existir nas tabelas proveedor referente a la operación. El código informado en este campo, obligatoriamente debe existir en las tablas Cliente (SA1) e Fornecedores y Proveedores (SA2). Para operações operaciones de aquisição adquisición (Ind. Oper. = 0) deve inserir debe incluir el código de fornecedor proveedor (SA2), e quando não for operação de aquisição y cuando no sea operación de adquisición (Ind. Oper diferente de 0) informar informe el código de cliente (SA1). A informação neste campo gera o La información en este campo genera el registro 0150.

Loja.Tienda: Informe neste en este campo, o número da loja relacionada ao el número de la tienda relacionada al cliente/fornecedorproveedor.
CodCód. ItemÍtem.: Informe neste en este campo, o el código do item, se houverdel ítem, si hubiera. Este campo tem origem do cadastro de produto tiene origen del registro de producto (SB1), e gera o y genera el registro 0200.

Dt Operação – Informe neste campo a data da operaçãoFch Operación – Informe en este campo la fecha de la operación.

Vl.Operação – Informe neste campo o valor da operaçãoOperación – Informe en este campo el valor de la operación.

Sit.Trib.PIS – – Informe neste en este campo o el CST de PIS referente à operação, conforme tabela a la operación, según la tabla 4.3.3 da Receita Federaldel Fisco.
Base PIS – Informe neste en este campo o el valor da de la base de cálculo da contribuição del aporte de PIS.

Alíquota Alícuota PIS – – Informe neste campo a alíquota da contribuição en este campo la alícuota del aporte de PIS.

Valor PIS – Informe neste en este campo o el valor da contribuição del aporte de PIS, que deve ser a multiplicação da debe ser la multiplicación de la Base de cálculo pela alíquotapor la alícuota.

Sit.Trib.COF – – Informe neste en este campo o el CST de COFINS referente à operação, conforme tabela a la operación, según la tabla 4.3.3 da Receita Federaldel Fisco.
Base COFINS – Informe neste en este campo o el valor da de la base de cálculo da contribuição del aporte de COFINS.

Alíquota Alícuota COFINS – – Informe neste campo a alíquota da contribuição en este campo la alícuota del aporte de COFINS.

Valor COFINS – Informe neste en este campo o el valor da contribuição del aporte de COFINS, que deve ser a multiplicação da debe ser la multiplicación de la Base de cálculo pela alíquotapor la alícuota.

CodCód.BC.CredCréd. – – Informe neste en este campo o el código da de la base de cálculo de crédito, para as operações de aquisições geradoras las operaciones de adquisiciones generadoras de créditos, conforme tabela según la tabla 4.3.7.

Ind.Ori.Cred. – Informe o indicador da origem do crédito conforme opçõesel indicador del origen del crédito según las opciones:

0 = Operação no Mercado InternoOperación en el mercado interno

1 = Operação Operación de Importaçãoimportación

Ct. ContábilContable – Informe o código da conta contábil se houverel código de la cuenta contable si hubiera.

Centro de Custo – costo – Informe o el código do dentro de custo se houverdel centro de costo si hubiera.
Desc. Oper. – Informe a descrição da operaçãola descripción de la operación.

Tab.  NatMod. RecIngr. – Informe a tabela da natureza da Receitala tabla de modalidad del ingreso.

CodCód. Nat Mod. RecIngr. – Informe o código da natureza da Receitael código de modalidad del ingreso.

Grp.  NatMod. RecIngr. – Informe o grupo da natureza da Receitael grupo de modalidad del ingreso.
DtFch. FimFin. NM.RI. – Informe a data la fecha final de utilização do código da natureza da Receitautilización del código de modalidad del ingreso.

RecIngr. Bruta Bruto – Indica si el valor del ingreso se o valor da receita irá ou não ser considerado na geração do registro 0111 do SPED Contribuições, se estiver com opção 2-Não, então a receita não será considerada, se estiver igual a 1-Sim ou vazio, então a receita será considerada neste registro.
Cod. Projeto – Para operações com direito ao crédito de PIS e COFINS que esteja vinculada a uma operação com receita diferida, informe neste campo o código do projeto referente à prestação de serviço para Órgão Público, para que os créditos possam ser diferidos.considerará o no en la generación del registro 0111 del SPED Aportes, si estuviera con la opción 2-No, entonces el ingreso no se considerará, si estuviera igual a 1-Sí o vacío, entonces el ingreso se considerará en este registro.


Cód. Proyecto – Para operaciones con derecho al crédito de PIS y COFINS que esté vinculada a una operación con ingreso diferido, informe en este campo el código del proyecto referente a la prestación de servicio para el organismo público, para que se puedan diferir los créditos.

Participante – Este campo tiene como objetivo definir la consulta estándar de clientes y proveedores en el campo CF8_CLIFOR, cuando este campo esté como 1-Cliente, se considerará la tabla SA1, cuando esté como 2-Proveedor considerará la tabla SA2. Este campo se informará automáticamente a través del campo CF8_INDOPE, cuando CF8_INDOPE esté con código igual a “0”, el campo CF8_PART se informará con la opción “1-Cliente”, cuando CF8_INDOPE esté igual a “1” o “2”, entonces CF8_PART se informará con la opción “2-Proveedor”. Si existe la necesidad de cambiar esta regla para considerar cliente o proveedor, basta cambiar este campo para considerar la consulta deseada, entre cliente y proveedorParticipante – Este campo tem objetivo de definir a consulta padrão de clientes e fornecedores no campo CF8_CLIFOR, quando este campo estiver como 1-Cliente, será considerada a tabela SA1, quando estiver como 2-Fornecedor irá considerar a tabela SA2. Este campo será preenchido automaticamente através do campo CF8_INDOPE, quando CF8_INDOPE estiver com código igual a “0”, o campo CF8_PART será preenchido com opção “1-Cliente”, quando CF8_INDOPE estiver igual a “1” ou “2”, então CF8_PART será preenchido com opção “2-Fornecedor”. Caso exista a necessidade de alterar esta regra para considerar cliente ou fornecedor, basta alterar este campo para considerar a consulta desejada, entre cliente e fornecedor.
Pis Cof OrgP - Este Campo indica se as informações estão vinculadas com Órgão Publico, e passível do Diferimento. (Caso este campo esteja vazio, então por padrão as regras do diferimento não serão aplicadassi las informaciones están vinculadas al organismo público, y pasible de diferimiento. (Si este campo está vacío, entonces por estándar las reglas del diferimiento no se aplicarán.)

1=Sim - Irá aplicar regras do diferimento nos Sí - Aplicará las reglas del diferimiento en los valores informados

2=Não - Não irá aplicar regras do diferimento nos No - No aplicará reglas del diferimiento en los valores informados

Saldo BC -  Este campo terá o valor não recebido quando a operação estiver diferida, será preenchido automaticamente pelo tendrá el valor no recibido cuando la operación esté diferida, se completará automáticamente mediante el sistema.

Movimentações dos Demais Documentos

Criada uma entidade onde serão informadas as movimentações referente ao Documento cadastrado pela rotina.

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Movimientos de otros documentos

Se creó un ente donde se informarán los movimientos referentes al documento registrado por la rutina.

Se puso a disposición la tabla Movimientos Otros Docs (CF0) para mantenimiento y procesamiento de informaciones de diferimiento de organismo público.

Esta se utilizará en la generación del Archivo Magnético del SPED Aportes para los siguientes manutenção e processamento de informações de Diferimento de Órgão Público.Ela será utilizada na geração do Arquivo Magnético do SPED Contribuições para os seguintes registros: 

• • REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento
  • REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento
  • REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período
  • REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período

Para processar essas informações, execute a rotina Pré-Processamento – Diferimento (FISA054). Para mais informações consulte o boletim técnico Pré-Processamento - Diferimento.

03. 

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DICCIONARIO DE

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DATOS

Tabela CF0- Campos

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Índices CF0

Gatilhos CF0

Tabela CF8 - Campos

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Índices - CF8

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Gatilhos CF8

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Consultas Padrão - CF8

Consulta: A1A2F8 - Cliente x Fornecedor

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Consulta: CF8A1 - Cliente

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Consulta: CF8A2 - Cliente

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Consulta: AF8 - Projetos

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Consulta: CCZ - Natureza da Receita

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Consulta: CT1 - Contas Contábeis

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Consulta: CTT - Centro Custo

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Consulta: SB1 - Produto

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Consulta: SM4 - Fórmulas

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04. 

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INFORMACIONES TÉCNICAS

05. 

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ASUNTOS RELACIONADOS

• EFDCON - Apuração PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuições
• EFD - Contribuições - Registro F100 - Receitas Financeiras - Pis e Cofins não cumulativo
• EFD Contribuições - F100 - Crédito sobre Aluguel

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