Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Funciones genéricas para Notas Fiscales.	12/09/2023
LOCXNF2	Notas Fiscales	12/09/2023
LOCXMEX	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México.	12/09/2023
FISA817	Cancelación CFDI	12/09/2023
TIPODOC	Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.	12/09/2023
INPUTFIELDSALL	Generación de estructuras para campos de entradas.	12/09/2023

País:

México

Ticket:

n/a

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-18466

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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18466.
Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES
Contar con las configuraciones necesarias para la facturación electrónica y cancelación de CFDI. DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Cancelar Factura:

Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones > Facturación > Cancelación CFDI (FISA817)
Asignar los parámetros necesarios.
Se visualiza el browse de cancelación de CFDI.
Ubicar las facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes de cancelación es mayor al mes de emisión.
Seleccionar las facturas y

da

dar clic en el botón “Act. Status”. para conocer si el documento puede ser cancelable o no.
Seleccionar nuevamente el documento y dar clic en el botón "Cancelar"
Confirmar la cancelación del documento.
Seleccionar el motivo de cancelación.
El sistema informa con un mensaje que la factura esta fuera de periodo para su cancelación.
Dar clic en el botón "Si"
El sistema muestra un formulario para indicar los datos del Recibo
Asignar los datos del recibo y dar clic en el botón "Ok"
Nota: La factura cancelada con este proceso no es borrada en el sistema (SF2/SD2)
Se visualiza log de cancelación, en este log se informan los numeros de NCA y Recibo que fueron generados para cancelar la factura.
La factura se sigue mostrando en el browse con el indicador en color azul claro (Cancelada fuera de periodo)

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al diccionario.

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
Titulo	¡IMPORTANTE!

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