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• Deve haver uma Solicitação de Carga digitada do tipo Pedido digitado que deve estar na situação 'N' - aguardando NF.
• Deve haver um arquivo  XML que contenha um documento compatível com a Solicitação previamente digitada (mesmo número de Pedido, itens, etc.)

• Na rotina EDI0050, efetue a importação do arquivo XML e execute o processamento:
  • Na rotina WMS6325, consulte a Solicitação de Carga que deve ter sido alterada para:

1. Tipo: NE - Nota Fiscal EDI.
2. Nota Fiscal: preenchida com o número obtido no XML.
3. Série: preenchida com o número obtido no XML.
4. Situação: X - Aguardando expedição.
5. Endereço do destinatário atualizado.
6. Demais informações da SC (mestre) também podem ser alteradas se vierem com informações diferentes no XML em relação ao que já está no Sistema.