Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche del issue DMINA-20703.
3. Realizar las configuraciones necesarias para la transmisión de Certificados de Retención (ver sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
4. Configurar el parámetro MV_CRSERIE, con la serie que aplicará para los Certificados de Retención.
5. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Títulos (FISA015).
   • Configura registros para los tipos de documento NF y NCP.
6. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
   • Configurar un proveedor indicando el campo Agente Ret (A2_AGENRET) como 2-No.
7. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
   • Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
8. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N).
   • Incluir una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando el proveedor configurado previamente.
9. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
   • Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF) y la Nota de Crédito del Proveedor (NCP), donde se realice el cálculo de retención del impuesto IGV.
   • Validar el número de certificado al momento de finalizar el proceso de "Baja de cuentas por pagar".

Validación de transmisión de Certificados de Retención:

1. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
   • Ejecutar la acción Transmitir, e informar los siguientes parámetros:
     • ¿Serie de Comprobante de Ret?:  Serie del comprobante de retención (de acuerdo a lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE al momento de generar la Orden de Pago)
     • ¿De Comprobante de Retención?: Número inicial de Certificado de Retención a transmitir.
     • ¿A Comprobante de Retención?: Número final de Certificado de Retención a transmitir.

En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
1. Seleccionar un registro que pertenezca a un Certificado de Retención de tipo Notas de Crédito de Proveedor (FE_ESPECIE = 'NCP').
2. Desde Otras acciones ejecutar la acción Visualizar.
Validar que la visualización y los datos del documento sean los correspondientes al documento consultado
3. • Una vez finalizado el proceso de transmisión, validar que este haya sido exitoso.

Validación de visualización de Notas de Crédito de Proveedor (NCP)

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