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En la rutina de Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA):
Se realizó ajuste en la función que "Obtiene el UUID relacionados- fGetFolRel()", para que considere cuando el estatus es "Cancelable con aceptación" de la Factura cancelada previamente e indique correctamente el UUID que sustituye a la nueva factura.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Generación de Factura, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20393.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar un el Tipo de Salida (TES), para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta que contenga más de dos ítems con decimales.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación| Cancelación de CFDI.
- Contar con una Factura con estatus - "Cancelable con Aceptación"
 - Cancelar la Factura con motivo 01- Comprobante emitido con errores con relación.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
- Informar los parámetros para la generación por Pedido.
- Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
- Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
- Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
- Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
- Indicar la Factura que va a la sustituye
 - Confirmar la generación de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación del Comprobante Fiscal para Digital para Internet (CFDI).
- Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para Internet (CFDI) de la Factura de Venta haya sido exitoso.
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