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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Servicios

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
fina998.prw	TOTVS Recibo	05/09/2023
branchCode.controller.tlpp	Controlador del servicio de branchCode	31/08/2023
branchCode.service.tlpp	Servicio de branchCode	31/08/2023
financial-titles.service.tlpp	Servicio de títulos financieros	05/09/2023
financial-titles.controller.tlpp	Controlador de servicio de títulos financieros	31/08/2023
save-receipt.service.tlpp	Servicio para el guardado los recibos	05/09/2023

País:

Mercado Internacional

Ticket:

17845882

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-20619

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TOTVS Recibo (FINA998.PRW): Se introdujo una función adicional que tiene la capacidad de recuperar los nombres y/o claves de los motivos de baja registrados en el sistema.
Controlador del servicio de BranchCode (branchCode.controller.tlpp): Se añadió un nuevo punto final (endpoint) que proporciona los motivos de baja en formato JSON, permitiendo que se muestren como una lista al cliente.
Servicio de branchCode (branchCode.service.tlpp): Este servicio ahora tiene la responsabilidad de retornar los motivos de baja en formato JSON al controlador correspondiente.
Servicio de títulos financieros (financial-titles.service.tlpp): Se introdujeron bifurcaciones en este servicio con él objetivo de evitar la contabilización cuando un título presenta el motivo de baja "Permuta"manda a llamar un método con un parámetro en específico que retorna todos los motivos de baja disponibles para el usuario.
Servicio para guardar los recibos (save-receipt.service.tlpp): En este servicio se asigna el motivo de baja al campo 'Motivo' (E1_MOTIVO), permitiendo su adecuado almacenamientoobtenido por medio de un método con un parámetro específico que retorna la clave del motivo de baja.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	Pre-Condiciones,Procedimiento

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-Condiciones

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20619.
Realizar el respaldo del diccionario de datos.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente.
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Procedimiento

Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente.
Aplicamos el filtro.
En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente y editamos el cobro, en la lista de Motivos de baja seleccionamos "DIFCAM".
Aviso
title Importante
Si no se selecciona un motivo de baja, el registro en las tablas se guardará automáticamente con el motivo de baja "NORMAL - NOR" por defecto.
Agregar una Forma de Pago por el mismo valor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
Confirmamos que en los campos de los títulos Motivo de baja (E5_MOTBX) y Motivo de baja (E1_MOTIVO) sea grabado correctamente el motivo de baja de acuerdo a la tabla de abajo.

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