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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela CON10261 - Geração de períodos de apuração - LALUR/LACS
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nesta tela será permitido realizar a geração dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N na ECF - Escrituração Contábil Fiscal, referentes ao Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a geração dos períodos: "Empresa", "Tipo de processamento", "Tributo", se "Considera o ano todo" ou informar um intervalo de períodos. Ao processar, será apresentada uma tela para selecionar os períodos a serem gerados.
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Ao acessar o botão "Períodos", será aberta a tela do CON10262 - Manutenção de períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.
03. TELA CON10261
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de processamento | Indica se serão abertos, encerrados ou reabertos os períodos, sendo que, somente períodos com evento tributário poderão ser encerrados ou reabertos. Ao encerrar um período será necessário ser processada a apuração como oficial no CON10264 - Apuração tributos IRPJ e CSLL. |
| Tributo | Os períodos poderão ser gerados para o IRPJ, CSLL ou para Ambos. |
| Considerar o ano todo | Serão gerados doze períodos mensais para o ano informado e um período anual. |
| Período de/até | Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. |
| Seleciona período | Somente serão efetivados os períodos selecionados. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- ecf_periodo_apur
Visão Geral
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