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tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20671.
  3. Realizar el respaldo del diccionario de datos.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  7. A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
  8. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente.

  9. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  10. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente.
  4. Aplicamos el filtro.
  5. En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente y editamos el cobro, en la lista de Motivos de baja seleccionamos "DIFCAM".
  6. Agregar una Forma de Pago por el mismo valor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
  7. Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
  8. Confirmamos que en los campos de los títulos Motivo de baja (E5_MOTBX) y Motivo de baja (E1_MOTIVO) sea grabado correctamente el motivo de baja de acuerdo a la tabla de abajo.
MotivoIniciales
NormalNOR
PermutaDAC
DevoluciónDEV
Cancela NFCNF
DIFCAMDIF

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