Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
  2. Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
  3. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida que calcule IVA e ITR.
  4. Por medio de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Registros), incluir un valor de tasa de 6.9600 para la moneda 2.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina “Pedidos de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta que genere factura.
    1. Informe
      1. Tipo de pedido. 
      2. Cliente.
      3. Tienda.
      4. Cond. Pago.
      5. Moneda.
      6. Producto con el valor = 27.93 y la cantidad = 100.
      7. TES.
  2. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  3. Por medio de la rutina “Pedidos de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), haga clic en Otras acciones > Prep. Doc. Salida.
    1. En "Parámetros" informe:
      1. ¿Factura pedido por? - "Moneda Selecc."
      2. ¿Factura por moneda? - "Moneda 1"
      3. ¿Contabiliza por? - "Factura"
    2. Haga clic en "Ok"
    3. En "Facturas por generarse", confirme el "Valor bruto" y el "Total de la factura".
    4.  Haga clic en "Ok" y espere la generación de la factura.
  4. Por medio de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualice el documento generado y en "Libros fiscales" confirme que ya no existe el valor de la diferencia, y el los campos Valor Total, Valor Mercad. y Valor Contable se muestra el valor de 19439.00 y el Valor del Item ítem se muestra 194.39.
  5. Para llegar a estos valores realizamos lo siguiente calculo:
    1. Vlr. Total = (Vlr. Unitario * Tasa de la moneda) * Cantidad.
      Ejemplo: Vlr. Total  = 27.93 * 6.9600  = 194.3928 * (100) = 19,439.00  - Desconsidera los 28 en los decimales (porque en el sistema trabaja con 2 decimales en el precio unitario){*}


...