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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
MATA462AN.PRW Documentos de remisión.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
LOCXPAR.PRW Funciones genéricas Paraguay
País:Paraguay
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17934

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo R).
  2. A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
    1. Ejemplos
      1. Registro "No Activo".
        • Serie (FP_SERIE): R
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
        • Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010050
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1         
        • Activo (FP_ATIVO): No
      2. Registro "Activo"
        • Serie (FP_SERIE): A01
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011051
        • Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011100
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
        • Activo (FP_ATIVO): Sí
  3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
    1. Código: "<ingresado por usuario>"
      Tienda: "<ingresado por usuario>"
      Nombre: "<ingresado por usuario>"
      Dirección: "<ingresado por usuario>"
      Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>"
      Municipio: "<Seleccionado por usuario>"
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
    1. Código = <Definido el usuario>
      Descripción = <Definido por el usuario>
      Tipo = <Seleccionado por el usuario>
      Unidad = <Seleccionado por el usuario>
      Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>


  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
    1. Código = <Definido por el usuario>
      Tipo del TES = S- Salida
      Gen. Titulo = S-Si
      Act. Stock = S- Si
      Poder 3os = N-No controla
      Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario>
      Txt. Estand = <Definido por usuario>
      Genera Libro = 1-Si
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
    1. Informar
      1. Cliente
      2. Tienda
      3. Cond. Pago
      4. Producto
      5. TES
  2. A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  3. A través de la rutina “Generación de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
    1. Establecer Parámetros 


      ¿Filtra ya emitidas ?  Si|No
      ¿Traer Pedidos Marcados ?     Si|No
      ¿De Pedido ?    0
      ¿A Pedido ?     ZZZZZZ
      ¿De Cliente ?   0
      ¿A Cliente ?    ZZZZZZ
      ¿De Tienda Cliente ?   0
      ¿A Tienda Cliente ?    ZZ  
      ¿Muestra Asientos ?    Si | No    
      ¿Agrupa Asientos ?     Si | No    
      ¿Asientos On-Line ?    Si | No    
      ¿Agrupa Pedidos ?      Si | No    
  4. Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
  5. Verificar que del número de la serie sea la misma a la activa, así como el número de timbrado.

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